Ultima modifica: 1 febbraio 2017

Bandi di gara

STATALE IST. COMPR.COMO PRESTINO BRECCIA
Aggiornato al 31.01.2017
URL originale: http://www.trasparenzascuole.it/files/156d879d-f420-4757-bfbe-41c7c0793944/AVCP/datil190-2016.xml

Bandi di gara – 2016
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
PAG.TO PARTE FATT. N° 8B00205741 DEL 06/02/2014-II° BIM. 2014-TEL N° 031507192 26,39 26,39 07/03/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA (00488410010)
PAGAMENTO FATTURA N° 00074 DEL 31/01/2014 60,00 60,00 14/03/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NEW TIME (02992990131)
Aggiudicatari:
NEW TIME (02992990131)
Pagamento fattura n° 143/14 del 25/02/2014 (VEDI REVERSALE N° 28) 286,89 286,89 21/03/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DISCACCIATI S.R.L. (02586060135)
Aggiudicatari:
DISCACCIATI S.R.L. (02586060135)
PAGAMENTO FATTURA N° 389 DEL 21/02/2014 228,00 228,00 14/03/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ANASTASIS Soc. Cooperativa (03551890373)
Aggiudicatari:
ANASTASIS Soc. Cooperativa (03551890373)
PAG.TO FATT. N° V3-7349 DEL 11 NOVEMBRE 2014 84,97 84,97 21/11/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
PAG.TO FATT. N° 1920000430 DEL 16 DICEMBRE 2014 122,87 122,87 17/12/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IPER GRANDATE (03585750155)
Aggiudicatari:
IPER GRANDATE (03585750155)
ADDEBITO BOLLI/SPESE/COMMISS.001 CONTO ORDINARIO DAL 01/10/2016 AL 31/10/2016 94,50 94,50 07/11/2016
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASSA RISPARMIO PARMA E PIACENZA (02113530345)
Aggiudicatari:
CASSA RISPARMIO PARMA E PIACENZA (02113530345)
ABBONAMENTO IPERTESTO : ANNO 2015 E ANNO 2016 94,26 94,26 10/10/2015
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNODID SRL NOTIZIE DELLA SCUOLA (00659430631)
Aggiudicatari:
TECNODID SRL NOTIZIE DELLA SCUOLA (00659430631)
fattura n. 566E del 26/01/2016 955,00 955,00 05/02/2016
08/02/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AXIOSITALIA SERVICE S.r.l. (06331261005)
Aggiudicatari:
AXIOSITALIA SERVICE S.r.l. (06331261005)
fattura n. 8B00422756 del 06/04/2016 61,89 61,89 23/04/2016
26/04/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA (00488410010)
PAGAMENTO FATTURA N° 33 DEL 31/01/2014 374,00 374,00 14/03/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PC MAGIC SNC (03345680130)
Aggiudicatari:
PC MAGIC SNC (03345680130)
PAG.TO FATT. N° 8B00717549 DEL 03/06/2014-IV° BIM. 2014-TEL N° 031522260 97,13 97,13 04/07/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA (00488410010)
PAG.TO PARTE FATT. N° 8B01188871 DEL 06/10/2015 142,66 142,66 23/10/2015
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA (00488410010)
PAG.TO FATT. N° 20 DEL 31/01/2014 ( MENSA: GENNAIO 2014) -DURC ALLEGATO 1.170,49 1.170,49 13/03/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ACLICHEF (02420950137)
Aggiudicatari:
ACLICHEF (02420950137)
fattura n. 8716235528 del 06/09/2016 61,30 61,30 22/09/2016
23/09/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE S.p.A.-Anticipi e depositi (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE S.p.A.-Anticipi e depositi (01114601006)
PAG.TO SPESE DI CORR.ZA: MESE DI MAGGIO 2015-CONTO CONTRATTUALE 30061165-001 16,50 16,50 27/08/2015
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE S.p.A.-Anticipi e depositi (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE S.p.A.-Anticipi e depositi (01114601006)
fattura n. 333 del 24/03/2016 580,00 580,00 30/03/2016
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DISCACCIATI S.R.L. (02586060135)
Aggiudicatari:
DISCACCIATI S.R.L. (02586060135)
ORDINE SWITGH E CAVI PER UFFICIODI SEGRETERIA 54,29 54,29 08/09/2016
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO SISTEMI COMO (01246800138)
Aggiudicatari:
CENTRO SISTEMI COMO (01246800138)
PAG.TO FATT. N° 21 DEL 19 DIC.BRE 2014 904,92 904,92 27/12/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ACLICHEF (02420950137)
Aggiudicatari:
ACLICHEF (02420950137)
fattura n. PA1279 del 30/11/2016 421,70 421,70 22/12/2016
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PEREGOLIBRI Forniture Srl (03592480135)
Aggiudicatari:
PEREGOLIBRI Forniture Srl (03592480135)
PAG.TO FATT. N° 4220314800030373 DEL 07/04/2014-III° BIM. 2014-TEL N° 031522780 108,08 108,08 06/05/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA (00488410010)
PAG.TO FATT. N° 989 DEL 21/05/2014 251,56 251,56 26/06/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TAJANA SERVICE S.A.S. (03366520132)
Aggiudicatari:
TAJANA SERVICE S.A.S. (03366520132)
PAG.TO FATT. N° 22/PA DEL 30/09/2014 71,40 71,40 06/10/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO SISTEMI COMO (01246800138)
Aggiudicatari:
CENTRO SISTEMI COMO (01246800138)
PAG.TO FATT. N° 000001-2014 DEL 31 OTTOBRE 2014 39,35 39,35 06/12/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO DISTRIBUZIONE ARTICOLI PREMIAZIONE s,r.l. (01522290137)
Aggiudicatari:
CENTRO DISTRIBUZIONE ARTICOLI PREMIAZIONE s,r.l. (01522290137)
PAG.TO IMPONIBILE/IMPORTO SU FATT. N° 5 DEL 22 FEBBRAIO 2015 339,29 339,29 04/03/2015
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE TEATROGRUPPO POPOLARE (95096490131)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE TEATROGRUPPO POPOLARE (95096490131)
fattura n. 0000029/PA del 20/04/2016 390,00 390,00 27/04/2016
30/04/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SOCIETA’ PRIVATA TRASPORTI (03160890137)
Aggiudicatari:
SOCIETA’ PRIVATA TRASPORTI (03160890137)
PAG.TO FATT. N° 25 DEL 10/05/2014 200,00 200,00 04/07/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IRIM s.r.l. (02229950130)
Aggiudicatari:
IRIM s.r.l. (02229950130)
BOLLI/SPESE/COMMISSIONI 001 CONTO ORDINARIO DAL 01/03/2016 AL 31/03/2016 94,50 94,50 09/04/2016
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASSA RISPARMIO PARMA E PIACENZA (02113530345)
Aggiudicatari:
CASSA RISPARMIO PARMA E PIACENZA (02113530345)
fattura n. 8716291563 del 24/10/2016 11,16 11,16 28/10/2016
29/10/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE S.p.A.-Anticipi e depositi (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE S.p.A.-Anticipi e depositi (01114601006)
PAG.TO SPESE DI CORR.ZA: MESE DI NOV.BRE 2014 56,94 56,94 21/02/2015
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE S.p.A.-Anticipi e depositi (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE S.p.A.-Anticipi e depositi (01114601006)
fattura n. PA 69 del 17/02/2016 100,00 100,00 23/02/2016
24/02/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AD ARTEM s.r.l. (11033950152)
Aggiudicatari:
AD ARTEM s.r.l. (11033950152)
PAG.TO DOCUMENTO 7815051982 DEL 13 MARZO 2015 ( CORR.ZA : MESE DI DIC,BRE 2014) 88,05 88,05 21/03/2015
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE S.p.A.-Anticipi e depositi (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE S.p.A.-Anticipi e depositi (01114601006)
PAG.TO FATT. N° 258 DEL 16 GIUGNO 2014 47,13 47,13 11/04/2015
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CROCE ROSSA ITALIANA (01906810583)
Aggiudicatari:
CROCE ROSSA ITALIANA (01906810583)
Pgamento fattura n° 692/14 del 28/02/2014 366,00 366,00 20/03/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO SISTEMI COMO (01246800138)
Aggiudicatari:
CENTRO SISTEMI COMO (01246800138)
fattura n. IM16001714 del 29/01/2016 536,80 536,80 16/02/2016
22/02/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CARTEMANI INDUSTRIA S.P.A. (01785380161)
Aggiudicatari:
CARTEMANI INDUSTRIA S.P.A. (01785380161)
PAG.TO FATT. N° 88/2014 DEL 09/05/2014 62,00 62,00 10/05/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ORLANDO MASSIMO-RIGENERATORE CARTUCCE DI STAMPA (RLNMSM69R26C933B)
Aggiudicatari:
ORLANDO MASSIMO-RIGENERATORE CARTUCCE DI STAMPA (RLNMSM69R26C933B)
ACQUISTO BIGLIETTI SALONE DEL LIBRO 2016-CODICE 4924237321/SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO MARIA CURIE/2C” 102,00 102,00 19/04/2016
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GL EVENTS ITALIA S.P.A. (01956421208)
Aggiudicatari:
GL EVENTS ITALIA S.P.A. (01956421208)
PAG.TO FATT. N° 3283/FD DEL 26/02/2014 754,20 754,20 24/04/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CARTEMANI INDUSTRIA S.P.A. (01785380161)
Aggiudicatari:
CARTEMANI INDUSTRIA S.P.A. (01785380161)
PAG.TO FATT. N° V3-9047 DEL 25 NOVEMBRE 2014 82,59 82,59 04/12/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
PAG.TO IMPONIBILE/IMPORTO SU FASTT. N° 8B00189545 DEL 05 FEBBRAIO 2015-II° BIM. 2015-TEL .N° 031507437 40,64 40,64 03/03/2015
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA (00488410010)
PAG.TO IMPONIBILE/IMPORTO SU FATT. N° 32PA DEL 31 MARZO 2015 108,03 108,03 11/04/2015
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NUOVA SAGINET (03161450139)
Aggiudicatari:
NUOVA SAGINET (03161450139)
fattura n. 0000085/PA del 15/05/2015 335,32 335,32 22/05/2015
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SOCIETA’ PRIVATA TRASPORTI (03160890137)
Aggiudicatari:
SOCIETA’ PRIVATA TRASPORTI (03160890137)
fattura n. IM16009610 del 31/05/2016 290,00 290,00 18/06/2016
20/06/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CARTEMANI INDUSTRIA S.P.A. (01785380161)
Aggiudicatari:
CARTEMANI INDUSTRIA S.P.A. (01785380161)
PAG.TO RIMBORSO SPESE VIAGGIO TRENO PER CONCORSO NAZIONALE DI MATEMATICA KANGOUROU : A.S 2013/2014 ( SC. PRIM. DI MAT.CA) 64,02 64,02 13/06/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RUGIERO GIUSEPPE (RGRGPP59E08B319W)
Aggiudicatari:
RUGIERO GIUSEPPE (RGRGPP59E08B319W)
fattura n. 751 del 22/05/2015 678,09 678,09 30/05/2015
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DISCACCIATI S.R.L. (02586060135)
Aggiudicatari:
DISCACCIATI S.R.L. (02586060135)
fattura n. PA565 del 10/12/2015 53,59 53,59 11/12/2015
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PEREGOLIBRI Forniture Srl (03592480135)
Aggiudicatari:
PEREGOLIBRI Forniture Srl (03592480135)
PAG.TO IMPORTO NETTO CORSO DI POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE -SC. SEC. DI PRESTINO: A.S. 2015/16 1.400,00 1.400,00 11/06/2016
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
WHITE KAREN JAQUELINE (WHTKNJ69R46Z507G)
Aggiudicatari:
WHITE KAREN JAQUELINE (WHTKNJ69R46Z507G)
fattura n. 16/PA del 24/02/2016 133,50 133,50 26/02/2016
27/02/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO SISTEMI COMO (01246800138)
Aggiudicatari:
CENTRO SISTEMI COMO (01246800138)
fattura n. 000051/002 del 23/06/2016 180,00 180,00 25/06/2016
05/07/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TAJANA SERVICE S.A.S. (03366520132)
Aggiudicatari:
TAJANA SERVICE S.A.S. (03366520132)
PAG.TO SPESE -DOC. N°2 538,77 538,77 10/01/2015
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
INTESA SANPAOLO (00799960158)
Aggiudicatari:
INTESA SANPAOLO (00799960158)
Pagamento fattura n° 72/2014 del 16/04/2014 64,00 64,00 16/04/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ORLANDO MASSIMO-RIGENERATORE CARTUCCE DI STAMPA (RLNMSM69R26C933B)
Aggiudicatari:
ORLANDO MASSIMO-RIGENERATORE CARTUCCE DI STAMPA (RLNMSM69R26C933B)
PAG.TO FATT. N° 28/PA DEL 31 OTTOBRE 2014 29,00 29,00 11/11/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PC MAGIC SNC (03345680130)
Aggiudicatari:
PC MAGIC SNC (03345680130)
ULERIORE ANT.PO PER VISITA DI ISTR.NE ROVERETO : PROF.SSA VERGA 311,48 311,48 03/04/2015
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RUGIERO GIUSEPPE (RGRGPP59E08B319W)
Aggiudicatari:
RUGIERO GIUSEPPE (RGRGPP59E08B319W)
PAG.TO RIMBORSO PER ACQUISTO LIBRO (VEDI RIC.TA E RIC.TA) 23,69 23,69 10/10/2015
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RUGIERO GIUSEPPE (RGRGPP59E08B319W)
Aggiudicatari:
RUGIERO GIUSEPPE (RGRGPP59E08B319W)
PAG.TO IMPORTO NETTO-PREST.NE D’OPERA-SC. SEC. DI SAN FEERMO: A.S. 2015/16 600,00 600,00 30/09/2016
14/10/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
WHITE KAREN JAQUELINE (WHTKNJ69R46Z507G)
Aggiudicatari:
WHITE KAREN JAQUELINE (WHTKNJ69R46Z507G)
fattura n. 5647006873 del 08/06/2016 177,27 177,27 16/06/2016
18/06/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARTSANA MEDICAL CENTER (00227010139)
Aggiudicatari:
ARTSANA MEDICAL CENTER (00227010139)
PAG.TO FATT. N° 8024 -DURC ALLEGATO 81,46 81,46 09/04/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FRATELLI CLERICI (00191570134)
Aggiudicatari:
FRATELLI CLERICI (00191570134)
PAGAMENTO ENTRATA DEL 14/04/2014 A MINITALIA E PARTECIPAZIONE AI LABORATORI – FATTURA N° 55/P DEL 14/04/2014 1.181,97 1.181,97 14/04/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LEOLANDIA VIAGGI SRL (03614470163)
Aggiudicatari:
LEOLANDIA VIAGGI SRL (03614470163)
fattura n. V3-7412 del 05/04/2016 627,33 627,33 16/04/2016
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
PAG.TO FATT. N° 2086 DEL 09 DICEMBRE 2014 936,72 936,72 17/12/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON (01063120222)
Aggiudicatari:
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON (01063120222)
PAG.TO FATT. N° 201/2014 DEL 14/05/2014 47,13 47,13 24/05/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CROCE ROSSA ITALIANA (01906810583)
Aggiudicatari:
CROCE ROSSA ITALIANA (01906810583)
PAG.TO FATT. N° PAE /1 – 1.229,51 1.229,51 28/10/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO MERCURIO S.r.l. (02599170137)
Aggiudicatari:
GRUPPO MERCURIO S.r.l. (02599170137)
fattura n. 2/PA del 21/12/2015 340,00 340,00 09/01/2016
30/01/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LM ELETTROVIDEO snc di Regazzoni Gioachin & C. (02186490138)
Aggiudicatari:
LM ELETTROVIDEO snc di Regazzoni Gioachin & C. (02186490138)
fattura n. IM16001796 del 03/02/2016 661,50 661,50 16/02/2016
22/02/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CARTEMANI INDUSTRIA S.P.A. (01785380161)
Aggiudicatari:
CARTEMANI INDUSTRIA S.P.A. (01785380161)
PAG.TO FATT. N° 312 DEL 31/05/2014 639,34 639,34 26/06/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SOCIETA’ PRIVATA TRASPORTI (03160890137)
Aggiudicatari:
SOCIETA’ PRIVATA TRASPORTI (03160890137)
fattura n. 29PA del 26/02/2016 142,20 142,20 01/03/2016
16/03/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NUOVA SAGINET (03161450139)
Aggiudicatari:
NUOVA SAGINET (03161450139)
PAG.TO FATT. N° 71 DEL 12/05/2014 7.522,95 7.522,95 27/05/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARIANNA VIAGGI (01184860136)
Aggiudicatari:
ARIANNA VIAGGI (01184860136)
PAG.TO N° 50 ESAMI X € .10,00= 500,00 E N° 25 SKILLS CARD X € .46,00=1150,00 1.352,46 1.352,46 11/12/2015
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ISTITUTO TECNICO CAIO PLINIO SECONDO (80018180135)
Aggiudicatari:
ISTITUTO TECNICO CAIO PLINIO SECONDO (80018180135)
PAG.TO FATT. N° 1073 ( FATT. ARR.TA 2014) 147,11 147,11 11/03/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SILVAN S.N.C. (00703550137)
Aggiudicatari:
SILVAN S.N.C. (00703550137)
PAG.TO IMPORTO NETTO-PREST.NE D’OPERA- CORSO TRINITY-CL2′ SCU. SEC. DI PRESTINO: A.S. 2015/16 900,00 900,00 11/06/2016
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
WHITE KAREN JAQUELINE (WHTKNJ69R46Z507G)
Aggiudicatari:
WHITE KAREN JAQUELINE (WHTKNJ69R46Z507G)
fattura n. 1/PA del 28/04/2016 807,05 807,05 29/04/2016
30/04/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LM ELETTROVIDEO snc di Regazzoni Gioachin & C. (02186490138)
Aggiudicatari:
LM ELETTROVIDEO snc di Regazzoni Gioachin & C. (02186490138)
PAG.TO FATT. N° 38/PA DEL 31 OTTOBRE 2014 112,80 112,80 21/11/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO SISTEMI COMO (01246800138)
Aggiudicatari:
CENTRO SISTEMI COMO (01246800138)
PAG.TO FATT. N° 431.14 DEL 30/04/2014 206,27 206,27 06/05/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NUOVA SAGINET (03161450139)
Aggiudicatari:
NUOVA SAGINET (03161450139)
PAG.TO SPESE DI CORR.ZA: MESE DI APRILE 2014-CONTO CONTRATTUALE 30061165-001 111,71 111,71 26/05/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE S.p.A.-Anticipi e depositi (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE S.p.A.-Anticipi e depositi (01114601006)
fattura n. 0002132657 del 28/09/2015 44,23 44,23 02/10/2015
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MAGGIOLI (06188330150)
Aggiudicatari:
MAGGIOLI (06188330150)
fattura n. 40/PA del 11/12/2015 44,26 44,26 12/12/2015
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ORLANDO MASSIMO-RIGENERATORE CARTUCCE DI STAMPA (RLNMSM69R26C933B)
Aggiudicatari:
ORLANDO MASSIMO-RIGENERATORE CARTUCCE DI STAMPA (RLNMSM69R26C933B)
PAG.TO IMPORTO NETTO-PREST.NE D’OPERA-SC. PRIM. DI CAV.SCA :A.S. 2015/16 280,00 280,00 11/07/2016
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LILLICO CATHRYN SUSAN (LLLCHR75M60Z114H)
Aggiudicatari:
LILLICO CATHRYN SUSAN (LLLCHR75M60Z114H)
ASSICURAZIONE A.S. 2014 /2015- PERSONALE DOCENTE : FERRERI CARMEN E SERAFINI TIZIANA 21,31 21,31 17/12/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PLURIASS SCUOLA (01177300033)
Aggiudicatari:
PLURIASS SCUOLA (01177300033)
PAG.TO FATT. N° 21 PA DEL 03 FEBBRAIO 2015 : VISITA DI ISTR.NE -SC. PRIM. DI PRESTINO ( INS.TE BONFIGLIO) 69,67 69,67 05/02/2015
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AD ARTEM s.r.l. (11033950152)
Aggiudicatari:
AD ARTEM s.r.l. (11033950152)
fattura n. 8B01197334 del 06/10/2015 64,76 64,76 23/10/2015
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA (00488410010)
fattura n. 45/PA del 20/04/2016 103,50 103,50 27/04/2016
30/04/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO SISTEMI COMO (01246800138)
Aggiudicatari:
CENTRO SISTEMI COMO (01246800138)
PAG.TO SALDO FATT. N° 2086/IM DEL 09 SETTEMBRE 2014 1.034,40 1.034,40 28/10/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CARTEMANI INDUSTRIA S.P.A. (01785380161)
Aggiudicatari:
CARTEMANI INDUSTRIA S.P.A. (01785380161)
PAG.TO SPESA ANT.TA PROF.SSA FERRERI CARMEN PER ACQUISTO LIBRO ( VEDI DIC.NE E RIC. FISCALE) 21,31 21,31 10/10/2015
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RUGIERO GIUSEPPE (RGRGPP59E08B319W)
Aggiudicatari:
RUGIERO GIUSEPPE (RGRGPP59E08B319W)
fattura n. 4220316800091782 del 07/12/2015 162,21 162,21 09/01/2016
29/01/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA (00488410010)
fattura n. 8716339025 del 05/12/2016 9,89 9,89 14/12/2016
15/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE S.p.A.-Anticipi e depositi (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE S.p.A.-Anticipi e depositi (01114601006)
PAG.TO- N° 20 ESAMI ECDL CORE:200,00; N° 40 ESAMI NUOVA ECDL 400,00; N° 1 SKILLS CARD CORE:46,00= 646,00 529,51 529,51 15/05/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ISTITUTO TECNICO CAIO PLINIO SECONDO (80018180135)
Aggiudicatari:
ISTITUTO TECNICO CAIO PLINIO SECONDO (80018180135)
PAG.TO FATT. N° 1355 DEL 28 NOVEMBRE 2014 422,70 422,70 02/12/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NUOVA SAGINET (03161450139)
Aggiudicatari:
NUOVA SAGINET (03161450139)
CONTRIBUTO SPESE PER PROGETTO CPL DI COMO -INCONTRO DON MEROLA 32,79 32,79 15/10/2015
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ISTITUTO STATALE SUPERIORE ” PAOLO CARCANO” (80019860131)
Aggiudicatari:
ISTITUTO STATALE SUPERIORE ” PAOLO CARCANO” (80019860131)
fattura n. 34PA del 26/02/2016 330,80 330,80 01/03/2016
16/03/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NUOVA SAGINET (03161450139)
Aggiudicatari:
NUOVA SAGINET (03161450139)
PAG.TO IMP.LE SU FATT. N° 8B00855201 DEL 05AGOSTO 2016 135,70 135,70 17/09/2016
20/09/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA (00488410010)
PAG.TO PARTE FATT. N° 8B007236679 DEL 03/06/2014-IV° BIM. 2014-TEL N° 031507192 223,36 223,36 04/07/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA (00488410010)
PAG.TO FATT. N° 2 DEL 09/03/2014 578,31 578,31 06/06/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SABBATELLA MICHELE (SBBMHL67T27G793R)
Aggiudicatari:
SABBATELLA MICHELE (SBBMHL67T27G793R)
fattura n. 922 del 25/05/2016 700,00 700,00 06/06/2016
07/06/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DISCACCIATI S.R.L. (02586060135)
Aggiudicatari:
DISCACCIATI S.R.L. (02586060135)
fattura n. 76/PA del 25/10/2016 73,90 73,90 28/10/2016
07/11/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO SISTEMI COMO (01246800138)
Aggiudicatari:
CENTRO SISTEMI COMO (01246800138)
PAG.TO IMPONIBILE/IMPORTO SU FATT. N° 15/PA DEL 28 FEBBRAIO 2015 47,54 47,54 23/03/2015
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PC MAGIC SNC (03345680130)
Aggiudicatari:
PC MAGIC SNC (03345680130)
COMPENSO GESTIONE REMOTE BANKING -01/01/2016-31/12/2016 1.750,00 1.750,00 18/10/2016
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASSA RISPARMIO PARMA E PIACENZA (02113530345)
Aggiudicatari:
CASSA RISPARMIO PARMA E PIACENZA (02113530345)
fattura n. 1PA del 29/01/2016 263,87 263,87 05/02/2016
08/02/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NUOVA SAGINET (03161450139)
Aggiudicatari:
NUOVA SAGINET (03161450139)
fattura n. IM16009609 del 31/05/2016 290,00 290,00 18/06/2016
11/07/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CARTEMANI INDUSTRIA S.P.A. (01785380161)
Aggiudicatari:
CARTEMANI INDUSTRIA S.P.A. (01785380161)
fattura n. PA1087 del 31/10/2016 185,89 185,89 10/11/2016
19/11/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PEREGOLIBRI Forniture Srl (03592480135)
Aggiudicatari:
PEREGOLIBRI Forniture Srl (03592480135)
PAG.TO FATT. N° 18/2014 DEL 06/02/2014-DURC ALLEGATO 42,00 42,00 10/03/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ORLANDO MASSIMO-RIGENERATORE CARTUCCE DI STAMPA (RLNMSM69R26C933B)
Aggiudicatari:
ORLANDO MASSIMO-RIGENERATORE CARTUCCE DI STAMPA (RLNMSM69R26C933B)
fattura n. V6000935 del 16/11/2015 368,85 368,85 17/12/2015
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
INTESA SANPAOLO (00799960158)
Aggiudicatari:
INTESA SANPAOLO (00799960158)
PAG.TO IMPO.LE /IMPORTO SU PARTE FATT. N°31/PA DEL 10 OTTOBRE 2015 220,49 220,49 13/10/2015
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ORLANDO MASSIMO -RIGENERATORE CARTUCCE DI STAMPA (RLNMSM69R26C933B)
Aggiudicatari:
ORLANDO MASSIMO -RIGENERATORE CARTUCCE DI STAMPA (RLNMSM69R26C933B)
PAG.TO ASSICURAZIONE ALUNNI: A.S. 2014/15 6.786,89 6.786,89 16/09/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PLURIASS SCUOLA (01177300033)
Aggiudicatari:
PLURIASS SCUOLA (01177300033)
PAG.TO FATT. N°V3-9046 DEL 25 NOVEMBRE 2014 690,29 690,29 04/12/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
PAG.TO FATT.N°84/PA DEL 29 NOVEMBRE 2014 275,44 275,44 05/12/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FRATELLI CLERICI (00191570134)
Aggiudicatari:
FRATELLI CLERICI (00191570134)
PAG.TO PARTE IMPONIBILE/IMPORTO SU FATT. N° 2015E05559 DEL 12 FEBBRAIO 2015 1.207,97 1.207,97 12/03/2015
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342)
fattura n. 2PA del 29/01/2016 250,40 250,40 05/02/2016
08/02/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NUOVA SAGINET (03161450139)
Aggiudicatari:
NUOVA SAGINET (03161450139)
PAG.TO COMP.SO NETTO-PREST.NE D’OPERA-SC. INF. DI BRECCIA: A.S. 2015/16 540,00 540,00 10/06/2016
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DELCARO MASSIMILIANO (DLCMSM90C01F205E)
Aggiudicatari:
DELCARO MASSIMILIANO (DLCMSM90C01F205E)
fattura n. 4220316800041650 del 07/06/2016 141,14 141,14 25/06/2016
05/07/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA (00488410010)
Pagamento fattura n° 1,231 del 14/03/2014 – RDO ME PA n° 423297 230,76 230,76 20/03/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VIRCOL s.r.l. (00314470121)
Aggiudicatari:
VIRCOL s.r.l. (00314470121)
PAG.TO BOLLI: ANNO 2015 18,03 18,03 31/12/2015
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
INTESA SANPAOLO (00799960158)
Aggiudicatari:
INTESA SANPAOLO (00799960158)
fattura n. 53/01 del 09/02/2016 442,18 442,18 11/02/2016
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AS.LI.CO (02993490156)
Aggiudicatari:
AS.LI.CO (02993490156)
fattura n. 8716083463 del 07/04/2016 67,63 67,63 11/04/2016
16/04/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE S.p.A.-Anticipi e depositi (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE S.p.A.-Anticipi e depositi (01114601006)
SPESE DI CORR.ZA :MESE DI OTTOBRE 2014 38,60 38,60 21/01/2015
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE S.p.A.-Anticipi e depositi (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE S.p.A.-Anticipi e depositi (01114601006)
PAG.TO PARTE IMPONIBILE/IMPORTO SU FATT. N° 150249 DEL 14 PRILE 2015 742,62 742,62 28/04/2015
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
S.C.L. SERVICE s.r.l. (02180610137)
Aggiudicatari:
S.C.L. SERVICE s.r.l. (02180610137)
fattura n. 000003-2016-PA del 30/06/2016 1.085,60 1.085,60 30/06/2016
11/07/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE MUSICALE TROVA IL TEMPO (95115550139)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE MUSICALE TROVA IL TEMPO (95115550139)
fattura n. 920 del 25/05/2016 750,00 750,00 06/06/2016
07/06/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DISCACCIATI S.R.L. (02586060135)
Aggiudicatari:
DISCACCIATI S.R.L. (02586060135)
fattura n. PA665 del 15/06/2016 153,68 153,68 18/06/2016
23/07/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PEREGOLIBRI Forniture Srl (03592480135)
Aggiudicatari:
PEREGOLIBRI Forniture Srl (03592480135)
PAG.TO FATT. N° 1/PA DEL 25/06/2014 58,00 58,00 04/07/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PC MAGIC SNC (03345680130)
Aggiudicatari:
PC MAGIC SNC (03345680130)
PAG.TO IMPONIBILE/IMPORTO SU FATT. N° 150094 DEL 25 FEBBRAIO 2015 270,49 270,49 04/03/2015
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
S.C.L. SERVICE s.r.l. (02180610137)
Aggiudicatari:
S.C.L. SERVICE s.r.l. (02180610137)
fattura n. PA 217 del 04/09/2015 155,74 155,74 10/09/2015
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASTER S.R.L. (13324030157)
Aggiudicatari:
ASTER S.R.L. (13324030157)
fattura n. 918 del 25/05/2016 395,00 395,00 06/06/2016
07/06/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DISCACCIATI S.R.L. (02586060135)
Aggiudicatari:
DISCACCIATI S.R.L. (02586060135)
PAGAMENTO FATTURA N° 154.14 DEL 28/02/2014 599,51 599,51 14/03/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NUOVA SAGINET (03161450139)
Aggiudicatari:
NUOVA SAGINET (03161450139)
PAG.TO FATT. N° V3-7113 DEL 10 NOVEMBRE 2014 74,64 74,64 21/11/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
fattura n. 8B00417952 del 06/04/2016 57,14 57,14 23/04/2016
26/04/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA (00488410010)
PAG.TO FATT. N° 409.898 DEL 21/03/2014:140,93; FATT. N° 409.899 DEL 21/03/2014:157,81; FATT. N° 409.900 DEL 21/03/2014:105,30-DURC ALLEGATO 331,18 331,18 09/04/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
PAG.TO FATT. N° 423090 DEL 03 LUGLIO 2014 179,86 179,86 16/07/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
fattura n. PA664 del 15/06/2016 54,82 54,82 18/06/2016
20/06/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PEREGOLIBRI Forniture Srl (03592480135)
Aggiudicatari:
PEREGOLIBRI Forniture Srl (03592480135)
PAG.TO FATT. N° 117 DEL 14/03/2014 584,00 584,00 16/04/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PC MAGIC SNC (03345680130)
Aggiudicatari:
PC MAGIC SNC (03345680130)
fattura n. 37/PA del 09/11/2015 115,57 115,57 10/11/2015
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ORLANDO MASSIMO-RIGENERATORE CARTUCCE DI STAMPA (RLNMSM69R26C933B)
Aggiudicatari:
ORLANDO MASSIMO-RIGENERATORE CARTUCCE DI STAMPA (RLNMSM69R26C933B)
PAG.TO FATT. N° 20/2014 DEL 08/02/2014-DURC ALLEGATO 60,00 60,00 10/03/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ORLANDO MASSIMO-RIGENERATORE CARTUCCE DI STAMPA (RLNMSM69R26C933B)
Aggiudicatari:
ORLANDO MASSIMO-RIGENERATORE CARTUCCE DI STAMPA (RLNMSM69R26C933B)
PAG.TO FATT. N° 41 278,69 278,69 06/06/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SOCIETA’ PRIVATA TRASPORTI (03160890137)
Aggiudicatari:
SOCIETA’ PRIVATA TRASPORTI (03160890137)
PAG.TO FATT. N° 3 DEL 04/06/2014 ( INC.SO:406,50) 333,00 333,00 04/07/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POPOLIFONIA (95087210134)
Aggiudicatari:
POPOLIFONIA (95087210134)
PAG.TO IMPONIBILE/IMPORTO SU FATT. N° 150248 DEL 14 APRILE2015, 122,95 122,95 28/04/2015
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
S.C.L. SERVICE s.r.l. (02180610137)
Aggiudicatari:
S.C.L. SERVICE s.r.l. (02180610137)
fattura n. 2/2016-EL del 05/05/2016 263,53 263,53 10/05/2016
21/05/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ELECTRONICS-HI-FI snc (01685930131)
Aggiudicatari:
ELECTRONICS-HI-FI snc (01685930131)
fattura n. 16FIE0000136 del 30/06/2016 53,28 53,28 16/07/2016
23/07/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VREI ANTINCENDI SAS DI BATTELLO G.& C. (03470950134)
Aggiudicatari:
VREI ANTINCENDI SAS DI BATTELLO G.& C. (03470950134)
Pagamento laboratori “Città della Scienza” del 09/04/2014 – 76 alunni X 5,00€ 311,48 311,48 09/04/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FONDAZIONE MARINO GOLINELLI (03939010371)
Aggiudicatari:
FONDAZIONE MARINO GOLINELLI (03939010371)
PAG.TO PARTE FATT. N° 8B01009735 DEL 06 AGOSTO 2014-IV° BIM.2014- TEL N° 194,67 194,67 30/08/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA (00488410010)
PAG.TO IMPONIBILE/IMPORTO SU FATT. N° 29/A DEL 30 APRILE 2015 309,79 309,79 06/05/2015
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SILVAN S.N.C. (00703550137)
Aggiudicatari:
SILVAN S.N.C. (00703550137)
PAGAMENTO FATTURA N° 305 DEL 31/01/2014 709,19 709,19 14/03/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PEREGOLIBRI (00821380136)
Aggiudicatari:
PEREGOLIBRI (00821380136)
PAG.TO FATT. N° 1573/2014 DEL 24/02/2014:20,65;FATT. N° 1338/2014 DEL 17/02/2014:836,40-DURC ALLEGAO 702,50 702,50 07/03/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FRATELLI CLERICI (00191570134)
Aggiudicatari:
FRATELLI CLERICI (00191570134)
PAG.TO FATT. N° 830 DEL 25/07/2014 65,80 65,80 22/08/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NUOVA SAGINET (03161450139)
Aggiudicatari:
NUOVA SAGINET (03161450139)
PAG.TO SPESA ANT.TA DIR.TE ( VEDI FATTURA ALLEGATA) 64,43 64,43 28/08/2015
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RUGIERO GIUSEPPE (RGRGPP59E08B319W)
Aggiudicatari:
RUGIERO GIUSEPPE (RGRGPP59E08B319W)
fattura n. PA597 del 17/12/2015 306,41 306,41 18/12/2015
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PEREGOLIBRI Forniture Srl (03592480135)
Aggiudicatari:
PEREGOLIBRI Forniture Srl (03592480135)
PAGAMENTO FATTURA N° 8B01689392 – 1° bimestre 2014 – Scuola Primaria di Breccia 96,31 96,31 21/01/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA (00488410010)
PAG.TO FATT. N° 140723 DEL 24 NOVEMBRE 2014 140,00 140,00 02/12/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
S.C.L. SERVICE s.r.l. (02180610137)
Aggiudicatari:
S.C.L. SERVICE s.r.l. (02180610137)
PAG.TO FATT. N° 6 DEL 30 SETTEBRE 2014 911,48 911,48 06/10/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ACLICHEF (02420950137)
Aggiudicatari:
ACLICHEF (02420950137)
addebito bolli/spese(commss.001 conto ordinario dal 01/02/2016 al 29/02/2016 126,00 126,00 21/03/2016
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASSA RISPARMIO PARMA E PIACENZA (02113530345)
Aggiudicatari:
CASSA RISPARMIO PARMA E PIACENZA (02113530345)
fattura n. 75/PA del 25/10/2016 92,10 92,10 28/10/2016
07/11/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO SISTEMI COMO (01246800138)
Aggiudicatari:
CENTRO SISTEMI COMO (01246800138)
PAG.TO IMPONIBILE/IMPORTO SU FATT. N° 2015141 DEL 24 APRILE 2015 63,11 63,11 30/04/2015
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRISONI SISTEMI DIDATTICI (00407720135)
Aggiudicatari:
GRISONI SISTEMI DIDATTICI (00407720135)
PAG.TO PARTE IMP.LE/IMPORTO SU PARTE FATT. N° 167 DEL 27 LUGLIO 2015 1.463,93 1.463,93 27/08/2015
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRAFICA MA.LI.MA. s.n.c. (01237640139)
Aggiudicatari:
GRAFICA MA.LI.MA. s.n.c. (01237640139)
fattura n. 4220315800075764 del 06/10/2015 111,94 111,94 23/10/2015
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA (00488410010)
fattura n. 45 del 02/09/2016 1.120,00 1.120,00 22/09/2016
14/10/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
S & G PARTNERS SRL (03155660966)
Aggiudicatari:
S & G PARTNERS SRL (03155660966)
fattura n. 79/PA del 31/10/2016 168,00 168,00 10/11/2016
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO SISTEMI COMO (01246800138)
Aggiudicatari:
CENTRO SISTEMI COMO (01246800138)
PAG.TO FATT. N° 8B01249093 DEL 06 OTTOBRE 2014-VI° BIM. 2014-TEL. N° 031522260 79,51 79,51 29/10/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA (00488410010)
fattura n. PA 216 del 04/09/2015 147,54 147,54 10/09/2015
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASTER S.R.L. (13324030157)
Aggiudicatari:
ASTER S.R.L. (13324030157)
fattura n. 8716082079 del 07/04/2016 45,49 45,49 11/04/2016
16/04/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE S.p.A.-Anticipi e depositi (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE S.p.A.-Anticipi e depositi (01114601006)
PAG.TO FATT. N° 4350/FD DEL 21/03/2014 814,60 814,60 24/04/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CARTEMANI INDUSTRIA S.P.A. (01785380161)
Aggiudicatari:
CARTEMANI INDUSTRIA S.P.A. (01785380161)
Pagamento fattura n° 689/14 del 28/02/2014 366,00 366,00 20/03/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO SISTEMI COMO (01246800138)
Aggiudicatari:
CENTRO SISTEMI COMO (01246800138)
PAG.TO FATT. N° 3827/14 del 14/04/2014 318,70 318,70 26/05/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FRATELLI CLERICI (00191570134)
Aggiudicatari:
FRATELLI CLERICI (00191570134)
PAG.TO PARTE FATT. N° 8B01530740 DEL 05 DICEMBRE 2014-I° BIM. 2015-TEL. N° 031507192 232,79 232,79 10/01/2015
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA (00488410010)
PAG.TO IMPONIBILE/IMPORTO SU FATT. N° 1/PA DEL 30 MARZO 2015 310,33 310,33 02/04/2015
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
HCO MESTIERI di Galvan G. e Zappa L. Snc (03301080135)
Aggiudicatari:
HCO MESTIERI di Galvan G. e Zappa L. Snc (03301080135)
fattura n. 8B01189189 del 06/10/2015 71,57 71,57 23/10/2015
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA (00488410010)
fattura n. 54/01 del 09/02/2016 385,45 385,45 11/02/2016
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AS.LI.CO (02993490156)
Aggiudicatari:
AS.LI.CO (02993490156)
fattura n. 0000124/PA del 31/05/2016 272,73 272,73 09/06/2016
10/06/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SOCIETA’ PRIVATA TRASPORTI (03160890137)
Aggiudicatari:
SOCIETA’ PRIVATA TRASPORTI (03160890137)
fattura n. 67/PA del 19/09/2016 92,10 92,10 23/09/2016
14/10/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO SISTEMI COMO (01246800138)
Aggiudicatari:
CENTRO SISTEMI COMO (01246800138)
PAG.TO IMPONIBILE/IMPORTO SU FATT. N° E1/2015 DEL 28 FEBBRAIO 2015 147,54 147,54 07/03/2015
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERCO SYSTEM (RSTVTR57D19C933S)
Aggiudicatari:
ERCO SYSTEM (RSTVTR57D19C933S)
fattura n. 54 del 31/01/2016 486,36 486,36 08/02/2016
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DISCACCIATI S.R.L. (02586060135)
Aggiudicatari:
DISCACCIATI S.R.L. (02586060135)
fattura n. 88/PA del 18/11/2016 89,70 89,70 23/11/2016
24/11/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO SISTEMI COMO (01246800138)
Aggiudicatari:
CENTRO SISTEMI COMO (01246800138)
PAG.TO FATT. N° 14/2014 DEL 31/01/2014-DURC ALLEGATO 166,00 166,00 10/03/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ORLANDO MASSIMO-RIGENERATORE CARTUCCE DI STAMPA (RLNMSM69R26C933B)
Aggiudicatari:
ORLANDO MASSIMO-RIGENERATORE CARTUCCE DI STAMPA (RLNMSM69R26C933B)
PAG.TO PARTE FATT. N° 139 DEL 31/03/2014 188,50 188,50 24/05/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PC MAGIC SNC (03345680130)
Aggiudicatari:
PC MAGIC SNC (03345680130)
PAG.TO PARTE FATT. N° 2/2016/F DEL 28 GENNAIO 2016 1.350,00 1.350,00 15/02/2016
22/02/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
S.C.L. SERVICE s.r.l. (02180610137)
Aggiudicatari:
S.C.L. SERVICE s.r.l. (02180610137)
PAG.TO IMPORTO NETTO-PREST.NE D’OPERA-SC. PRIM. DI CAV.SCA: A.S. 2015/16 433,45 433,45 11/07/2016
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CORBANI GIACOMO (CRBGCM90C25C933P)
Aggiudicatari:
CORBANI GIACOMO (CRBGCM90C25C933P)
fattura n. 8/PA del 26/02/2016 168,36 168,36 01/03/2016
16/03/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FRATELLI CLERICI (00191570134)
Aggiudicatari:
FRATELLI CLERICI (00191570134)
fattura n. PA156 del 29/02/2016 212,00 212,00 02/03/2016
16/03/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PEREGOLIBRI Forniture Srl (03592480135)
Aggiudicatari:
PEREGOLIBRI Forniture Srl (03592480135)
PAG.TO FATT. N°51/PA DEL 29 NOVEMBRE 2014 89,70 89,70 04/12/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO SISTEMI COMO (01246800138)
Aggiudicatari:
CENTRO SISTEMI COMO (01246800138)
fattura n. PA 68 del 17/02/2016 100,00 100,00 23/02/2016
24/02/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AD ARTEM s.r.l. (11033950152)
Aggiudicatari:
AD ARTEM s.r.l. (11033950152)
fattura n. 30009248 del 29/02/2016 242,47 242,47 02/03/2016
16/03/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MONDOFFICE (07491520156)
Aggiudicatari:
MONDOFFICE (07491520156)
fattura n. 92PA del 30/05/2016 273,60 273,60 07/06/2016
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NUOVA SAGINET (03161450139)
Aggiudicatari:
NUOVA SAGINET (03161450139)
fattura n. 921 del 25/05/2016 600,00 600,00 07/06/2016
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DISCACCIATI S.R.L. (02586060135)
Aggiudicatari:
DISCACCIATI S.R.L. (02586060135)
fattura n. 8B00857250 del 05/08/2016 57,52 57,52 17/09/2016
19/09/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA (00488410010)
fattura n. VP000198 del 15/05/2015 491,80 491,80 30/05/2015
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RAMPININI ERNESTO S.R.L. (00543860134)
Aggiudicatari:
RAMPININI ERNESTO S.R.L. (00543860134)
fattura n. 34 /A del 29/05/2015 323,85 323,85 05/06/2015
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SILVAN S.N.C. (00703550137)
Aggiudicatari:
SILVAN S.N.C. (00703550137)
fattura n. 2/PA del 19/01/2016 133,50 133,50 02/02/2016
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO SISTEMI COMO (01246800138)
Aggiudicatari:
CENTRO SISTEMI COMO (01246800138)
ACQUISTO BIGLIETTI SALONE LIBRO 2016-CODICE : 4571895528/SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO MARIE CURIE//2A” 114,00 114,00 19/04/2016
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GL EVENTS ITALIA S.P.A. (01956421208)
Aggiudicatari:
GL EVENTS ITALIA S.P.A. (01956421208)
PAGAMENTO FATTURA N 8B01688709- 1° bimestre 2014 – Scuola Infanzia Breccia 63,11 63,11 22/01/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA (00488410010)
PAG.TO COMMISSIONE SERVIZI INBIZ: ANNO 2014-DOC N° 2 450,00 450,00 27/12/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
INTESA SANPAOLO (00799960158)
Aggiudicatari:
INTESA SANPAOLO (00799960158)
PAG.TO SPESE PER ATTIVITA’ ‘DIDATTICA “LABORATORIO AFFRESCO: A.S.2014/15-SC. PRIM. DI PRESTINO 78,69 78,69 13/05/2015
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SOCIETA’ ARCHEOLOGICA COMENSE (00697810133)
Aggiudicatari:
SOCIETA’ ARCHEOLOGICA COMENSE (00697810133)
PAG.TO IMPONIBILE/IMPORTO SU FATT. N° 8B00447638 DEL 07 APRILE 2015 85,34 85,34 06/05/2015
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA (00488410010)
A SCUOLA DI SPORT -ATTIVITA’ CLASSI 1′ 2′ 245,90 245,90 05/06/2015
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CONI REGIONALE LOMBARDIA (02613360169)
Aggiudicatari:
CONI REGIONALE LOMBARDIA (02613360169)
fattura n. 0002127650 del 31/07/2016 64,80 64,80 23/09/2016
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MAGGIOLI (06188330150)
Aggiudicatari:
MAGGIOLI (06188330150)
PAG.TO FATT. N° 8B00998937 DEL 06 AGOSTO 2014- IV BIM. 2014-TEL N° 031507437 52,46 52,46 30/08/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA (00488410010)
fattura n. 8B00951579 del 06/08/2015 89,82 89,82 27/08/2015
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA (00488410010)
fattura n. IM16008893 del 24/05/2016 368,00 368,00 25/06/2016
05/07/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CARTEMANI INDUSTRIA S.P.A. (01785380161)
Aggiudicatari:
CARTEMANI INDUSTRIA S.P.A. (01785380161)
PAG.TO FATT. N° 4220314800015095 DEL 06/02/2014-II° BIM. 2014-TEL. N° 031522780 136,07 136,07 07/03/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA (00488410010)
PAG.TO FATT. N° 45 BIS DEL 15/04/2014 245,90 245,90 04/07/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
APICOLTURA BIOLOGICA MAURIZIO GALLO (GLLMRZ56P06F305H)
Aggiudicatari:
APICOLTURA BIOLOGICA MAURIZIO GALLO (GLLMRZ56P06F305H)
PAG.TO FATT. N° N° 66 DEL 17 MARZO 2015 -VIAGGIO A TRIESTE DAL 17 AL 19 MARZO 2015 12.152,46 12.152,46 20/04/2015
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARIANNA VIAGGI (01184860136)
Aggiudicatari:
ARIANNA VIAGGI (01184860136)
fattura n. 8715323391 del 15/12/2015 58,21 58,21 16/12/2015
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE S.p.A.-Anticipi e depositi (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE S.p.A.-Anticipi e depositi (01114601006)
PAG.TO PARTE FATT. N°8B01444482 DEL 07 DICEMBRE 2015 27,10 27,10 09/01/2016
30/01/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA (00488410010)
fattura n. 2016084 del 08/03/2016 165,00 165,00 19/03/2016
21/03/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRISONI SISTEMI DIDATTICI (00407720135)
Aggiudicatari:
GRISONI SISTEMI DIDATTICI (00407720135)
PAG.TO FATT. N° 40/PA DEL 31 OTTOBRE 2014 81,40 81,40 21/11/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO SISTEMI COMO (01246800138)
Aggiudicatari:
CENTRO SISTEMI COMO (01246800138)
PAG.TO FATT. N° 28/A DEL 30 APRILE 2015 180,00 180,00 06/05/2015
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SILVAN S.N.C. (00703550137)
Aggiudicatari:
SILVAN S.N.C. (00703550137)
PAG.TO ANT.PO SPESA PER VISITA DI ISTR.NE DEL 12/05/2015 -SC. PRIM. DI SAN FERMO ( INS.TE CASATI) 202,46 202,46 06/05/2015
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RUGIERO GIUSEPPE (RGRGPP59E08B319W)
Aggiudicatari:
RUGIERO GIUSEPPE (RGRGPP59E08B319W)
fattura n. 3/2016/F del 28/01/2016 179,10 179,10 05/02/2016
08/02/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
S.C.L. SERVICE s.r.l. (02180610137)
Aggiudicatari:
S.C.L. SERVICE s.r.l. (02180610137)
PAG.TO FATT. N° 11 DEL 31 OOTOBRE 2014 1.596,72 1.596,72 21/11/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ACLICHEF (02420950137)
Aggiudicatari:
ACLICHEF (02420950137)
fattura n. 23/2016/PA del 31/01/2016 330,00 330,00 15/02/2016
22/02/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
S.C.L. SERVICE s.r.l. (02180610137)
Aggiudicatari:
S.C.L. SERVICE s.r.l. (02180610137)
PAG,.TO FATT. N° 156 DEL 31/03/2014( MENSA: MESE DI MARZO 2014) 1.144,26 1.144,26 16/04/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ACLICHEF (02420950137)
Aggiudicatari:
ACLICHEF (02420950137)
fattura n. PA 209 del 17/05/2016 114,00 114,00 18/05/2016
21/05/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASTER S.R.L. (13324030157)
Aggiudicatari:
ASTER S.R.L. (13324030157)
PAG.TO FATT. N° 8B00459331 DEL 07/04/2014-III° BIM. 2014-TERL .N° 031520440 63,11 63,11 06/05/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA (00488410010)
fattura n. 34/PA del 07/11/2015 43,84 43,84 09/11/2015
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ORLANDO MASSIMO-RIGENERATORE CARTUCCE DI STAMPA (RLNMSM69R26C933B)
Aggiudicatari:
ORLANDO MASSIMO-RIGENERATORE CARTUCCE DI STAMPA (RLNMSM69R26C933B)
fattura n. 0000104PA del 14/10/2016 221,18 221,18 17/10/2016
22/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GALLI EZIO ELETTROFORNITURE (00203620133)
Aggiudicatari:
GALLI EZIO ELETTROFORNITURE (00203620133)
fattura n. 000021/002 del 08/04/2016 90,00 90,00 16/04/2016
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TAJANA SERVICE S.A.S. (03366520132)
Aggiudicatari:
TAJANA SERVICE S.A.S. (03366520132)
PAG.TO ASS.NE ALUNII-SC. SEC. DI PRESTINO: A.S. 2016/17 8.652,75 8.652,75 07/12/2016
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PLURIASS SCUOLA (01177300033)
Aggiudicatari:
PLURIASS SCUOLA (01177300033)
PAG.TO FATT. N° 15/2014 DEL 18/04/2014 400,00 400,00 13/06/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TEATRO DEI BURATTINI (02215000130)
Aggiudicatari:
TEATRO DEI BURATTINI (02215000130)
fattura n. 2016230 del 08/07/2016 267,24 267,24 15/07/2016
23/07/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRISONI SISTEMI DIDATTICI (00407720135)
Aggiudicatari:
GRISONI SISTEMI DIDATTICI (00407720135)
PAG.TO FATT. N°1072 ( FATT. ARR.TA 2014) 317,62 317,62 11/03/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SILVAN S.N.C. (00703550137)
Aggiudicatari:
SILVAN S.N.C. (00703550137)
PAG.TO FATT. N° 8B00726476 DEL 03/06/2014-IV° BIM. 2014-TEL. N° 031507437 55,33 55,33 04/07/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA (00488410010)
fattura n. 8B01441882 del 07/12/2015 75,47 75,47 09/01/2016
29/01/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA (00488410010)
fattura n. 93PA del 30/05/2016 76,60 76,60 07/06/2016
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NUOVA SAGINET (03161450139)
Aggiudicatari:
NUOVA SAGINET (03161450139)
PAG.TO SPESE DI CORRISPONDENZA EFFETTUATE NEL MESE DI GIUGNO 2014 41,25 41,25 21/11/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE S.p.A.-Anticipi e depositi (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE S.p.A.-Anticipi e depositi (01114601006)
fattura n. PA662 del 15/06/2016 353,81 353,81 18/06/2016
20/06/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PEREGOLIBRI Forniture Srl (03592480135)
Aggiudicatari:
PEREGOLIBRI Forniture Srl (03592480135)
fattura n. 144PA del 30/09/2016 326,00 326,00 17/10/2016
18/10/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NUOVA SAGINET (03161450139)
Aggiudicatari:
NUOVA SAGINET (03161450139)
ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI E RESPONSABILITA’ CONTRO TEZI- PROF.SSA FANCIANO CONCETTA: A.S. 2015/16 13,00 13,00 29/03/2016
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PLURIASS SCUOLA (01177300033)
Aggiudicatari:
PLURIASS SCUOLA (01177300033)
PAG.TO PARTE FATT. N° 8B01260766 DEL 06 OTTOBRE 2014-VI° BIM. 2014 -TEL N° 031 507192 ( SEG.RIA) 181,56 181,56 28/10/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA (00488410010)
fattura n. PA663 del 15/06/2016 130,38 130,38 18/06/2016
20/06/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PEREGOLIBRI Forniture Srl (03592480135)
Aggiudicatari:
PEREGOLIBRI Forniture Srl (03592480135)
PAG.TO FATT. N° 34/PA DEL 31 OTTOBRE 2014 585,00 585,00 21/11/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO SISTEMI COMO (01246800138)
Aggiudicatari:
CENTRO SISTEMI COMO (01246800138)
PAG.TO IMPONIBILE/IMPORTO SU FATT. N° 15/A DEL 31 MARZO 2015 145,08 145,08 02/04/2015
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SILVAN S.N.C. (00703550137)
Aggiudicatari:
SILVAN S.N.C. (00703550137)
VERS.TO CONT.TO A FAVORE UNICEF-DA IS.TO COMPRENSIVO DI COMO/PRESTINO 229,51 229,51 19/06/2015
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNICEF-COMITATO PROVINCIALE DI COMO (01561920586)
Aggiudicatari:
UNICEF-COMITATO PROVINCIALE DI COMO (01561920586)
PAG.TO IMPORTO NETTO-PREST.NE OCCASIONALE : A.S. 2015/16 301,64 301,64 10/12/2015
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GIOVANNONE CARLA (GVNCRL75S64C933D)
Aggiudicatari:
GIOVANNONE CARLA (GVNCRL75S64C933D)
PAG.TO- DIFFERENZA PER AUMENTO SU ACQUISTO SKILLS CARD ED ASAMI 600,00 600,00 15/02/2016
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ISTITUTO TECNICO CAIO PLINIO SECONDO (80018180135)
Aggiudicatari:
ISTITUTO TECNICO CAIO PLINIO SECONDO (80018180135)
ISCRIZIONE ESAMI TRINITY:MAGGIO 2 -2016-CODICE REGISTRAZIIONE :55004 3.792,00 3.792,00 23/02/2016
24/02/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TRINITY COLLEGE LONDON (00680767793)
Aggiudicatari:
TRINITY COLLEGE LONDON (00680767793)
RIMBORSO SPESA ANT.TA -PROF.SSA MALINVERNO LUCILAA: VISITA DI ISTR.NE TRIESTE ( VEDI RIC. ) 117,21 117,21 21/03/2015
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RUGIERO GIUSEPPE (RGRGPP59E08B319W)
Aggiudicatari:
RUGIERO GIUSEPPE (RGRGPP59E08B319W)
PAG.TO PARTE FATT. N° 958/14 DEL 31/03/2014 ( ADSL SEG.RIA) 42,00 42,00 06/05/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO SISTEMI COMO (01246800138)
Aggiudicatari:
CENTRO SISTEMI COMO (01246800138)
PAG.TO FATT. N°2582/14 DEL 31/03/2014-DURC ALLEGATO 66,37 66,37 09/04/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FRATELLI CLERICI (00191570134)
Aggiudicatari:
FRATELLI CLERICI (00191570134)
PAG.TP PATRE FATT. N° 958/14 DEL 31/03/2014 ( ADSL SEG.RIA) 294,00 294,00 06/05/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO SISTEMI COMO (01246800138)
Aggiudicatari:
CENTRO SISTEMI COMO (01246800138)
PAG.TO FATT. N° 8B00731467 DEL 03/06/2014-IV° BIM. 2014-TEL.N° 031520440 61,89 61,89 04/07/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA (00488410010)
PAG.TO FATT. N° 161 DEL 07 LUGLIO 2014 60,43 60,43 18/07/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON (01063120222)
Aggiudicatari:
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON (01063120222)
PAG.TO BOLLI -DOC. N°1 27,87 27,87 10/01/2015
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
INTESA SANPAOLO (00799960158)
Aggiudicatari:
INTESA SANPAOLO (00799960158)
PAG.TO FATT. N° PA272 DEL 29 APRILE 2015 173,12 173,12 06/05/2015
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PEREGOLIBRI Forniture Srl (03592480135)
Aggiudicatari:
PEREGOLIBRI Forniture Srl (03592480135)
fattura n. 3PA del 29/01/2016 175,00 175,00 05/02/2016
08/02/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NUOVA SAGINET (03161450139)
Aggiudicatari:
NUOVA SAGINET (03161450139)
fattura n. 03 – 2016 del 25/01/2016 210,00 210,00 11/02/2016
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE CULTURALE “LE VOCI DELLA CITTA” (04101190967)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE CULTURALE “LE VOCI DELLA CITTA” (04101190967)
PAG.TO FATT. N° VR 0114 DEL 30/03/2014 237,76 237,76 30/04/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
HCO MESTIERI di Galvan G. e Zappa L. Snc (03301080135)
Aggiudicatari:
HCO MESTIERI di Galvan G. e Zappa L. Snc (03301080135)
PAG.TO FATT. N° 63/PA DEL 19 DICEMBRE 2014 71,40 71,40 23/12/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO SISTEMI COMO (01246800138)
Aggiudicatari:
CENTRO SISTEMI COMO (01246800138)
fattura n. 16/PA del 16/03/2016 131,75 131,75 25/03/2016
29/03/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
eADE srl (11840900150)
Aggiudicatari:
eADE srl (11840900150)
fattura n. 2016000186 del 19/04/2016 196,00 196,00 27/04/2016
30/04/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GTT Sp.A. (08555280018)
Aggiudicatari:
GTT Sp.A. (08555280018)
PAG.TO IMPORTO NETTO SU FATT. N° 2 DEL 07/03/2014-PREST.NE D’OPERA: A.S. 2013/2014 391,28 391,28 27/03/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ORFEO CLAUDIO (RFOCLD81C30C933R)
Aggiudicatari:
ORFEO CLAUDIO (RFOCLD81C30C933R)
PAG.TO IMPONIBILE/IMPORTO SU FATT. N° 278 DEL 23 MARZO 2015: VESITA DIB ISTR.NE -ROVERETO:SC. SEC. DI PRESTINO 484,35 484,35 02/04/2015
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DISCACCIATI S.R.L. (02586060135)
Aggiudicatari:
DISCACCIATI S.R.L. (02586060135)
fattura n. 750 del 22/05/2015 491,80 491,80 30/05/2015
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DISCACCIATI S.R.L. (02586060135)
Aggiudicatari:
DISCACCIATI S.R.L. (02586060135)
fattura n. 4220316800027922 del 06/04/2016 143,57 143,57 23/04/2016
26/04/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA (00488410010)
fattura n. 14/PA del 24/02/2016 71,40 71,40 26/02/2016
27/02/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO SISTEMI COMO (01246800138)
Aggiudicatari:
CENTRO SISTEMI COMO (01246800138)
fattura n. 0002142189 del 31/10/2016 144,80 144,80 14/11/2016
16/11/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MAGGIOLI (06188330150)
Aggiudicatari:
MAGGIOLI (06188330150)
fattura n. VP000296 del 31/05/2016 550,00 550,00 11/06/2016
18/06/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RAMPININI ERNESTO S.R.L. (00543860134)
Aggiudicatari:
RAMPININI ERNESTO S.R.L. (00543860134)
PAG.TO FATT. N° 8B00459425 DEL 07/04/2014-III° BIM. 2014-TEL. N° 031526596 113,52 113,52 06/05/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA (00488410010)
fattura n. 302/EG del 15/09/2016 264,00 264,00 23/09/2016
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
REAR SOC. COOP. (04560130017)
FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA’AGIZIE (09269240017)
Aggiudicatari:
REAR SOC. COOP. (04560130017)
FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA’AGIZIE (09269240017)
PAG.TO FATT. N° 151 DEL 15/05/2014 1.540,98 1.540,98 27/05/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOSERVIZI GAFFURI & C. S.n.c. (00720180132)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI GAFFURI & C. S.n.c. (00720180132)
PAG.TO FATT. N° 8B00727839 DEL 03/06/2014-TEL. N° 031526596 100,00 100,00 04/07/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA (00488410010)
PAG.TO FATT. N° 5/PA DEL 02 OTTOBRE 2014 477,00 477,00 03/10/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ORLANDO MASSIMO-RIGENERATORE CARTUCCE DI STAMPA (RLNMSM69R26C933B)
Aggiudicatari:
ORLANDO MASSIMO-RIGENERATORE CARTUCCE DI STAMPA (RLNMSM69R26C933B)
PAG.TO ANT.PO SPESA PER VISITA DI ISTR.NE DEL 13/04/2015: SC. SEC. DI SAN FERMO ( PROF.SSA VERGA) 909,84 909,84 03/04/2015
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RUGIERO GIUSEPPE (RGRGPP59E08B319W)
Aggiudicatari:
RUGIERO GIUSEPPE (RGRGPP59E08B319W)
fattura n. 749 del 22/05/2015 327,87 327,87 30/05/2015
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DISCACCIATI S.R.L. (02586060135)
Aggiudicatari:
DISCACCIATI S.R.L. (02586060135)
RESTITUZIONE SOMMA PER MANCATA PASRTECIPAZIONE- VISITA DI ISTRUZIONE – TORINO : ALUNNO BIOCCHIETTI TOMMASO -CL3’B-SC. SEC. SAN FERMO 169,67 169,67 21/05/2015
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RUGIERO GIUSEPPE (RGRGPP59E08B319W)
Aggiudicatari:
RUGIERO GIUSEPPE (RGRGPP59E08B319W)
fattura n. 8B00949296 del 06/08/2015 70,77 70,77 27/08/2015
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA (00488410010)
PAG.TO FATT. N° 8B01531862 DEL 05 DICEMBRE 2014 -I° BIM. 2015-TEL. N°031211069 96,72 96,72 10/01/2015
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA (00488410010)
fattura n. 30005424 del 03/09/2015 266,20 266,20 10/09/2015
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MONDOFFICE (07491520156)
Aggiudicatari:
MONDOFFICE (07491520156)
fattura n. 5/2016/F del 28/01/2016 86,00 86,00 05/02/2016
08/02/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
S.C.L. SERVICE s.r.l. (02180610137)
Aggiudicatari:
S.C.L. SERVICE s.r.l. (02180610137)
fattura n. 8B00640347 del 07/06/2016 154,31 154,31 25/06/2016
05/07/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA (00488410010)
fattura n. 86/PA del 14/12/2015 75,49 75,49 16/12/2015
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO SISTEMI COMO (01246800138)
Aggiudicatari:
CENTRO SISTEMI COMO (01246800138)
fattura n. 8B00854060 del 05/08/2016 76,72 76,72 17/09/2016
19/09/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA (00488410010)
PAG.TO FATT. N° 10/PA DEL 17 LUGLIO 2014 40,98 40,98 18/07/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO SISTEMI COMO (01246800138)
Aggiudicatari:
CENTRO SISTEMI COMO (01246800138)
PAG.TO IMPONIBILE/IMPORTO SU PARTE FATT. N° 8B00451779 DEL 07 APRILE 2015 -III°BIM. 2015-TEL. N° 031507192 286,90 286,90 04/05/2015
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA (00488410010)
PAG.TO FATT. N° 110 DEL 28/02/2014 174,00 174,00 24/04/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PC MAGIC SNC (03345680130)
Aggiudicatari:
PC MAGIC SNC (03345680130)
PAG.TO FATT. N° 4330314800046612 DEL 03/06/2014-IV° BIM. 2014-TEL. N° 031522780 137,70 137,70 04/07/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA (00488410010)
PASG.TO IMPONIBILE/IMPORTO SU FATT. Nà VP000043 DEL 28 FEBBRAIO 2015 ( INCASSO: 288,00) 213,11 213,11 07/03/2015
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RAMPININI ERNESTO S.R.L. (00543860134)
Aggiudicatari:
RAMPININI ERNESTO S.R.L. (00543860134)
PAG.TO IMPONIBILE/IMPORTO SU FATT. N° 14/A DEL 31 MARZO 2015 69,47 69,47 03/04/2015
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SILVAN S.N.C. (00703550137)
Aggiudicatari:
SILVAN S.N.C. (00703550137)
PAG.TO IMPONIBILE/IMPORT SU FATT. N° 8B00198230 DEL 05 FEBBRAIO 2015-II° BIM. 2015-TEL N° 031522260 58,84 58,84 03/03/2015
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA (00488410010)
“ACQUISTO BIGLIETTI SALONE LIBRO 2015-CODICE 6087221265/SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO MARIE CURIE” 131,15 131,15 30/04/2015
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GL EVENTS ITALIA S.P.A. (01956421208)
Aggiudicatari:
GL EVENTS ITALIA S.P.A. (01956421208)
fattura n. 22/PA del 25/05/2015 57,38 57,38 30/05/2015
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ORLANDO MASSIMO-RIGENERATORE CARTUCCE DI STAMPA (RLNMSM69R26C933B)
Aggiudicatari:
ORLANDO MASSIMO-RIGENERATORE CARTUCCE DI STAMPA (RLNMSM69R26C933B)
ACQUISTO BIGLIETTI SALONE DEL LIBRO 2016-CODICE 1131451928/SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO MARIE CURIE/2B” 138,00 138,00 19/04/2016
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GL EVENTS ITALIA S.P.A. (01956421208)
Aggiudicatari:
GL EVENTS ITALIA S.P.A. (01956421208)
PAG.TO IMPORTO NETTO- PREST.NE D’OPERA-SC. PRIM. DI CAV.SCA: A.S. 2014/15 888,20 888,20 19/06/2015
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DENTI MATTEO (DNTMTT89M20C933F)
Aggiudicatari:
DENTI MATTEO (DNTMTT89M20C933F)
fattura n. 46/01 del 05/02/2016 828,73 828,73 08/02/2016
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AS.LI.CO (02993490156)
Aggiudicatari:
AS.LI.CO (02993490156)
PAG.TO BOLLI/SPESE/COMMISS.001CONTO ORDINARIO DAL 01/04/2016 AL 30/04/2016 143,50 143,50 05/05/2016
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASSA RISPARMIO PARMA E PIACENZA (02113530345)
Aggiudicatari:
CASSA RISPARMIO PARMA E PIACENZA (02113530345)
fattura n. 2016379 del 17/11/2016 1.308,00 1.308,00 19/11/2016
07/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRISONI SISTEMI DIDATTICI (03308860133)
Aggiudicatari:
GRISONI SISTEMI DIDATTICI (03308860133)
PAG.TO FATT. N° 10280/13 DEL 17/12/2013-DURC ALLEGATO 65,18 65,18 09/04/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FRATELLI CLERICI (00191570134)
Aggiudicatari:
FRATELLI CLERICI (00191570134)
PAG.TO IMPONIBILE/IMPORTO SU FATT. N° 16/PA DEL 15 FEBBRAIO 2015 240,56 240,56 12/03/2015
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FRATELLI CLERICI (00191570134)
Aggiudicatari:
FRATELLI CLERICI (00191570134)
fattura n. 145PA del 30/09/2016 118,80 118,80 17/10/2016
18/10/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NUOVA SAGINET (03161450139)
Aggiudicatari:
NUOVA SAGINET (03161450139)
PAGAMENTO FATTURA N° 2 DEL 08/01/2014 79,75 79,75 14/03/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PC MAGIC SNC (03345680130)
Aggiudicatari:
PC MAGIC SNC (03345680130)
Pagamento fattura n° 3/2014 del 28/02/2014 3.000,00 3.000,00 20/03/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE TEATROGRUPPO POPOLARE (95096490131)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE TEATROGRUPPO POPOLARE (95096490131)
Pagamento fattura n° 50 del 10/04/2014 339,34 339,34 11/04/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE CULTURALE COMPAGNIA DEL NOVECENTO (01996140180)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE CULTURALE COMPAGNIA DEL NOVECENTO (01996140180)
PAG.TO IMPONIBILE/IMPORTO SU FATT. N° 8B00447846 DEL 07 APRILE 2015 52,76 52,76 06/05/2015
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA (00488410010)
Abbonamento annuale a Notizie della Scuola + Esperienze Amministrative+ Ipertesto Unico 2014 213,11 213,11 20/03/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNODID SRL NOTIZIE DELLA SCUOLA (00659430631)
Aggiudicatari:
TECNODID SRL NOTIZIE DELLA SCUOLA (00659430631)
PAG.TO IMPONIBILE/IMPORTO SU FATT. N° 8B00448108 DEL 07 APRILE 2015 135,11 135,11 06/05/2015
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA (00488410010)
fattura n. 0000021/PA del 31/03/2016 240,00 240,00 16/04/2016
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SOCIETA’ PRIVATA TRASPORTI (03160890137)
Aggiudicatari:
SOCIETA’ PRIVATA TRASPORTI (03160890137)
fattura n. 186PA del 30/11/2016 104,40 104,40 14/12/2016
15/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NUOVA SAGINET (03161450139)
Aggiudicatari:
NUOVA SAGINET (03161450139)
PAG.TO FATT. N° 235/2014/V DEL 31/03/2014 ( VEDI REV. N° 34/P11) 306,56 306,56 09/04/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RAMPININI ERNESTO S.R.L. (00543860134)
Aggiudicatari:
RAMPININI ERNESTO S.R.L. (00543860134)
fattura n. 15VPA0008 del 23/07/2015 3.695,25 3.695,25 24/07/2015
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COMETA FORMAZIONE SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE (02714640139)
Aggiudicatari:
COMETA FORMAZIONE SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE (02714640139)
PAG.TO IMPP.LE SU SALDO FATT. N° 2015269 DEL 03 SETTEMBRE 2015 1.378,26 1.378,26 10/09/2015
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRISONI SISTEMI DIDATTICI (00407720135)
Aggiudicatari:
GRISONI SISTEMI DIDATTICI (00407720135)
PAG.TO IMP.LE PARTE FATT. N° 2015269 DEL 03 SETTEMBRE 2015 3.023,38 3.023,38 10/09/2015
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRISONI SISTEMI DIDATTICI (00407720135)
Aggiudicatari:
GRISONI SISTEMI DIDATTICI (00407720135)
fattura n. 2016016 del 18/01/2016 65,00 65,00 01/02/2016
02/02/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRISONI SISTEMI DIDATTICI (00407720135)
Aggiudicatari:
GRISONI SISTEMI DIDATTICI (00407720135)
fattura n. 93/PA del 18/11/2016 20,70 20,70 23/11/2016
24/11/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO SISTEMI COMO (01246800138)
Aggiudicatari:
CENTRO SISTEMI COMO (01246800138)
PAG.TO FATT. N° 8B01260328 DEL 06 OTTOBRE 2014-VI° BIM. 2014-TEL N° 031526596 100,82 100,82 29/10/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA (00488410010)
PAG.TO IMPONIBILE/IMPORTO SU FATT. N° PA84 DEL 28 FEBBRAIO 2015 68,41 68,41 07/03/2015
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PEREGOLIBRI Forniture Srl (03592480135)
Aggiudicatari:
PEREGOLIBRI Forniture Srl (03592480135)
PAG.TO ANT.PO SPESA PER VISITA DI ISTR.NE -SC. SEC. DI PRESTINO : SINAGOGA 188,52 188,52 24/04/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RUGIERO GIUSEPPE (RGRGPP59E08B319W)
Aggiudicatari:
RUGIERO GIUSEPPE (RGRGPP59E08B319W)
1)ACQUISTO N° 30 SKILLS CARD x 46,00=1380;2) N° 150 ESAMI -NUOVA ECDL X10,00=1500,00- TOTALE GENERALE=2880,00 2.360,66 2.360,66 17/12/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ISTITUTO TECNICO CAIO PLINIO SECONDO (80018180135)
Aggiudicatari:
ISTITUTO TECNICO CAIO PLINIO SECONDO (80018180135)
PAG.TO IMPONIBILE/IMPORTO SU FATT. N° 374 DEL 31 MARZO 2015 778,69 778,69 10/04/2015
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DISCACCIATI S.R.L. (02586060135)
Aggiudicatari:
DISCACCIATI S.R.L. (02586060135)
PAG.TO IMPONIBILE/IMPORTO SU FATT. N° 25/A DEL 30 APRILE 2015 195,10 195,10 06/05/2015
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SILVAN S.N.C. (00703550137)
Aggiudicatari:
SILVAN S.N.C. (00703550137)
fattura n. 78 /A del 30/09/2015 540,62 540,62 27/10/2015
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SILVAN S.N.C. (00703550137)
Aggiudicatari:
SILVAN S.N.C. (00703550137)
fattura n. 121 del 15/01/2016 43,84 43,84 02/02/2016
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON (01063120222)
Aggiudicatari:
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON (01063120222)
PAG.TO IMPONIBILE/IMPORTO SU FATT. N° 27 DEL 31 MARZO 2015 1.472,25 1.472,25 11/04/2015
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ACLICHEF (02420950137)
Aggiudicatari:
ACLICHEF (02420950137)
fattura n. 1292 del 04/05/2016 160,00 160,00 10/05/2016
21/05/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNODID SRL NOTIZIE DELLA SCUOLA (00659430631)
Aggiudicatari:
TECNODID SRL NOTIZIE DELLA SCUOLA (00659430631)
fattura n. 79 /A del 30/09/2015 134,03 0,00 22/12/2015
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SILVAN S.N.C. (00703550137)
Aggiudicatari:
SILVAN S.N.C. (00703550137)
PAG.TO IMPORTO NETTO-CERT.NE “TRINITY”-SC. SEC. DI SAN FERMO: A.S. 2015/16 600,00 600,00 21/11/2016
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
O’BRIEN MARGARET ANNE (BRNMGR68L48Z116Q)
Aggiudicatari:
O’BRIEN MARGARET ANNE (BRNMGR68L48Z116Q)
fattura n. 54 del 11/04/2016 11.081,00 11.081,00 09/05/2016
06/06/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARIANNA VIAGGI (01184860136)
Aggiudicatari:
ARIANNA VIAGGI (01184860136)
fattura n. 23/PA del 23/07/2016 53,49 53,49 25/07/2016
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ORLANDO MASSIMO-RIGENERATORE CARTUCCE DI STAMPA (RLNMSM69R26C933B)
Aggiudicatari:
ORLANDO MASSIMO-RIGENERATORE CARTUCCE DI STAMPA (RLNMSM69R26C933B)
fattura n. 70/PA/2016 del 18/11/2016 35,00 35,00 23/11/2016
25/11/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PC MAGIC SNC (03345680130)
Aggiudicatari:
PC MAGIC SNC (03345680130)
PAG.TO FATT. N° 8B00723922/2014-IV° BIM. 2014-TEL. N° 031211069 ( PRIM. CAV.SCA) 87,30 87,30 16/09/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA (00488410010)
PAG.TO FATT.N° 43/PA DEL 31 OTTOBRE 2014 234,00 234,00 21/11/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO SISTEMI COMO (01246800138)
Aggiudicatari:
CENTRO SISTEMI COMO (01246800138)
PAG.TO FATT. N° 1074:156,84; FATT. N° 1196 :255,71 (FATT. ARR.TE ANNO 2014) 338,16 338,16 11/03/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SILVAN S.N.C. (00703550137)
Aggiudicatari:
SILVAN S.N.C. (00703550137)
PAG.TO FATT. N° 3/PA DEL 04 LUGLIO 2014 ( NOTA DIB ACCREDITO DI :3,54) 145,45 145,45 21/07/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FRATELLI CLERICI (00191570134)
Aggiudicatari:
FRATELLI CLERICI (00191570134)
fattura n. 748 del 22/05/2015 204,92 204,92 30/05/2015
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DISCACCIATI S.R.L. (02586060135)
Aggiudicatari:
DISCACCIATI S.R.L. (02586060135)
fattura n. IM15019595 del 12/10/2015 1.068,11 1.068,11 12/12/2015
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CARTEMANI INDUSTRIA S.P.A. (01785380161)
Aggiudicatari:
CARTEMANI INDUSTRIA S.P.A. (01785380161)
fattura n. 27/PA del 21/09/2016 396,00 396,00 23/09/2016
14/10/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ORLANDO MASSIMO-RIGENERATORE CARTUCCE DI STAMPA (RLNMSM69R26C933B)
Aggiudicatari:
ORLANDO MASSIMO-RIGENERATORE CARTUCCE DI STAMPA (RLNMSM69R26C933B)
PAG.TO FATT. N° 67/F DEL 14/05/2014 640,98 640,98 26/05/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOTONAVI ANDES NEGRINI Soc. Coop. (01472050200)
Aggiudicatari:
MOTONAVI ANDES NEGRINI Soc. Coop. (01472050200)
fattura n. 2/PA del 12/12/2015 133,69 133,69 18/12/2015
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
HCO MESTIERI di Galvan G. e Zappa L. Snc (03301080135)
Aggiudicatari:
HCO MESTIERI di Galvan G. e Zappa L. Snc (03301080135)
fattura n. 65/PA del 31/08/2016 90,00 90,00 22/09/2016
01/10/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO SISTEMI COMO (01246800138)
Aggiudicatari:
CENTRO SISTEMI COMO (01246800138)
PAGAMENTO ADDEBITO BOLLI/SPESE/COMMISS.001CONTO ORDIONARIO DAL 01/11/2016 AL 30/11/2016 94,50 94,50 06/12/2016
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASSA RISPARMIO PARMA E PIACENZA (02113530345)
Aggiudicatari:
CASSA RISPARMIO PARMA E PIACENZA (02113530345)
PAG.TO FATT. N° 33/PA DEL 31 OTTOBRE 2014 250,00 250,00 21/11/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO SISTEMI COMO (01246800138)
Aggiudicatari:
CENTRO SISTEMI COMO (01246800138)
PAG.TO FATT. N° 1490 DEL 20 DICEMBRE 2014 : 300,24 E FATT. N° 1491 DEL 20 DIC.BRE 2014: 122,00= 422,24 346,10 346,10 27/12/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NUOVA SAGINET (03161450139)
Aggiudicatari:
NUOVA SAGINET (03161450139)
PAG.TO CORSO SICUREZZA: A,.S. 2015/16 615,75 615,75 23/07/2016
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
I.I.S.”L. DA VINCI-RIPAMONTI” (95112460134)
Aggiudicatari:
I.I.S.”L. DA VINCI-RIPAMONTI” (95112460134)
fattura n. 8716234652 del 06/09/2016 19,44 19,44 22/09/2016
23/09/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE S.p.A.-Anticipi e depositi (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE S.p.A.-Anticipi e depositi (01114601006)
PAGAMENTO FATTURA N° 20.14 DEL 31/01/2014 183,70 183,70 14/03/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NUOVA SAGINET (03161450139)
Aggiudicatari:
NUOVA SAGINET (03161450139)
PAG.TO FATT. N° 255/EL DEL 09 FEBBRAIO 2015 103,28 103,28 21/02/2015
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
KANGOUROU (02966820967)
Aggiudicatari:
KANGOUROU (02966820967)
ASSICURAZIONE CONTRO GLI IFORTUNI E RESPONSABILITA’ CONTRO TERZI- INS.TE CONTICELLLO AGATA LAURA:A.S. 2015/16 13,00 13,00 16/04/2016
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PLURIASS SCUOLA (01177300033)
Aggiudicatari:
PLURIASS SCUOLA (01177300033)
ADDEBITO BOLLI/SPESE/COMMISS.001 CONTO ORDINARIO DAL 01/05/2016 AL 31/05/2016 108,50 108,50 10/06/2016
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASSA RISPARMIO PARMA E PIACENZA (02113530345)
Aggiudicatari:
CASSA RISPARMIO PARMA E PIACENZA (02113530345)
PAG.TO FATT. N° 000698 DEL 24 SETTEMBRE 2014 180,00 180,00 03/10/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
I.T.G. s.r.l. (07356570155)
Aggiudicatari:
I.T.G. s.r.l. (07356570155)
PAG.TO FATT.N° 50/PA DEL 29 NOVEMBRE 2014 472,00 472,00 04/12/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO SISTEMI COMO (01246800138)
Aggiudicatari:
CENTRO SISTEMI COMO (01246800138)
SCHEDE DI ACQUISTO:1) POCEDURE STANDARDIZZATE- I.V.A. INCLUSA:268,40;2) SGSL OHSAS 18001- I.V.A. INCLUSA:183,00 370,00 370,00 29/10/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
eADE srl (11840900150)
Aggiudicatari:
eADE srl (11840900150)
fattura n. 21P/16 del 06/04/2016 240,00 240,00 08/04/2016
16/04/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OPERA D’ARTE SOCIETA’ COOPERATIVA A R.L. (12483950155)
Aggiudicatari:
OPERA D’ARTE SOCIETA’ COOPERATIVA A R.L. (12483950155)
PAG.TO FATT. N° 1075 -DURC ALLEGATO ( FATT. ARR.TA ANNO 2014) 450,37 450,37 11/03/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SILVAN S.N.C. (00703550137)
Aggiudicatari:
SILVAN S.N.C. (00703550137)
PAG.TO FATT. N° 52/PA DEL 29 NOVEMBRE 2014 112,80 112,80 05/12/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO SISTEMI COMO (01246800138)
Aggiudicatari:
CENTRO SISTEMI COMO (01246800138)
fattura n. PA 230 del 07/06/2016 84,00 84,00 09/06/2016
10/06/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASTER S.R.L. (13324030157)
Aggiudicatari:
ASTER S.R.L. (13324030157)
fattura n. 20164E20634 del 06/06/2016 123,72 123,72 15/06/2016
05/07/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342)
PAG.TO IMPONIBILE/IMPORTO SU FATT. N° 274 DEL 23 MARZO 2015: AS.LICO SC. SEC. DI PRESTINO ( INCASSO PER: 327,00) 245,90 245,90 02/04/2015
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DISCACCIATI S.R.L. (02586060135)
Aggiudicatari:
DISCACCIATI S.R.L. (02586060135)
fattura n. 919 del 25/05/2016 395,00 395,00 06/06/2016
07/06/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DISCACCIATI S.R.L. (02586060135)
Aggiudicatari:
DISCACCIATI S.R.L. (02586060135)
fattura n. 000117 del 22/11/2016 390,00 390,00 13/12/2016
15/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
B.F. FORNITURE UFFICIO SRL (02429210129)
Aggiudicatari:
B.F. FORNITURE UFFICIO SRL (02429210129)
PAGAMENTO FATTURA N° 34 DEL 31/01/2014 171,90 171,90 14/03/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PC MAGIC SNC (03345680130)
Aggiudicatari:
PC MAGIC SNC (03345680130)
Pagamento fattura n° 3/14 dell’11/03/2014 233,61 233,61 20/03/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE CULTURALE VILLAGGIO CRESPI (02808360164)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE CULTURALE VILLAGGIO CRESPI (02808360164)
PAG.TO FATT. N° 5/4037489 DEL 15/05/2014 125,99 125,99 26/05/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MONDOFFICE (07491520156)
Aggiudicatari:
MONDOFFICE (07491520156)
PAG.TO FATT. N° 1027 DEL 27 SETTEMBRE 2014 342,80 342,80 03/10/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NUOVA SAGINET (03161450139)
Aggiudicatari:
NUOVA SAGINET (03161450139)
PAG.TO IMPONIBILE/IMPORTO SU FATT. N°1/PA DEL 28 FEBBRAIO 2015 53,24 53,24 14/03/2015
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PRIMATO SPORT (01378930133)
Aggiudicatari:
PRIMATO SPORT (01378930133)
fattura n. 8B01099453 del 06/10/2016 106,08 106,08 28/10/2016
29/10/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA (00488410010)
PAG.TO FATT. N° 000155/2014 DEL 24/03/2014-DURC ALLEGATO 1.798,00 1.798,00 09/04/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRISONI SISTEMI DIDATTICI (00407720135)
Aggiudicatari:
GRISONI SISTEMI DIDATTICI (00407720135)
FATT. n E1030 DEL 30/10/2015 64,67 64,67 04/11/2015
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LAZZARINI FORNITURE PER UFFICIO (LZZGNB46H28L251X)
Aggiudicatari:
LAZZARINI FORNITURE PER UFFICIO (LZZGNB46H28L251X)
PAG.TO COMPENSO NETTO-PREST.NE D’OPERA-SC. PRIM. DI SAN FERMO: A.S. 2015/16 960,00 960,00 11/07/2016
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
WHITE KAREN JAQUELINE (WHTKNJ69R46Z507G)
Aggiudicatari:
WHITE KAREN JAQUELINE (WHTKNJ69R46Z507G)
PAG.TO FATT. N° 68/F DEL 14/05/2014 759,84 759,84 15/05/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOTONAVI ANDES NEGRINI Soc. Coop. (01472050200)
Aggiudicatari:
MOTONAVI ANDES NEGRINI Soc. Coop. (01472050200)
PAG.TO IMPO.LE/IMPORTO SU FATT. N° 75 DEL 31 GENNAIO 2015 147,54 147,54 09/02/2015
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DISCACCIATI S.R.L. (02586060135)
Aggiudicatari:
DISCACCIATI S.R.L. (02586060135)
PAG.TO FATT. N° 8B00446214 DEL 07 APRILE 2015 62,47 62,47 06/05/2015
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA (00488410010)
fattura n. 20154E26913 del 25/08/2015 186,89 186,89 10/09/2015
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342)
RINNOVO CONTRATTO SERVIZIOHOSTING -ORDINE NUMERO 33783094 150,00 150,00 30/04/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARUBA S.p.a. (01879020517)
Aggiudicatari:
ARUBA S.p.a. (01879020517)
APG.TO FATT. N° 4/PA DEL 26 SETTEMBRE 2014 55,00 55,00 03/10/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ORLANDO MASSIMO-RIGENERATORE CARTUCCE DI STAMPA (RLNMSM69R26C933B)
Aggiudicatari:
ORLANDO MASSIMO-RIGENERATORE CARTUCCE DI STAMPA (RLNMSM69R26C933B)
fattura n. 8B00643275 del 07/06/2016 90,85 90,85 25/06/2016
05/07/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA (00488410010)
fattura n. 80PA del 30/05/2016 396,60 396,60 07/06/2016
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NUOVA SAGINET (03161450139)
Aggiudicatari:
NUOVA SAGINET (03161450139)
PAGAMENTO FATTURA N° 68 DEL 10/002/2014 101,50 101,50 14/03/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PC MAGIC SNC (03345680130)
Aggiudicatari:
PC MAGIC SNC (03345680130)
PAG.TO SPESE DI COR.ZA: MESE DI SETTEMBRE 2014-DOC.TO: 8715000171 DEL 16 GENNAIO 2015 35,97 35,97 21/01/2015
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE S.p.A.-Anticipi e depositi (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE S.p.A.-Anticipi e depositi (01114601006)
Pagamento fattura n° 691 del 28/02/2014 366,00 366,00 20/03/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO SISTEMI COMO (01246800138)
Aggiudicatari:
CENTRO SISTEMI COMO (01246800138)
Pagamento fattura n° 224/14 dell’ 11/03/2014 491,80 491,80 21/03/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DISCACCIATI S.R.L. (02586060135)
Aggiudicatari:
DISCACCIATI S.R.L. (02586060135)
fattura n. 34/PA del 27/10/2016 178,04 178,04 29/10/2016
07/11/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ORLANDO MASSIMO-RIGENERATORE CARTUCCE DI STAMPA (RLNMSM69R26C933B)
Aggiudicatari:
ORLANDO MASSIMO-RIGENERATORE CARTUCCE DI STAMPA (RLNMSM69R26C933B)
PAG.TO FATT. N° 2/PADEL 04 LUGLIO 2014 ( NOTA DI ACCREDITO: 3,54) 82,76 82,76 21/07/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FRATELLI CLERICI (00191570134)
Aggiudicatari:
FRATELLI CLERICI (00191570134)
PAG.TO FATT. N° 8B01006625 DEL 06 AGOSTO 2014 61,89 61,89 30/08/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA (00488410010)
PAG.TO IMPONIBILE/IMPORTO SU FATT. N° 8B00447272 DEL 07 APRILE 2015 III° BIM. 2015-TEL. N° 031522260 84,94 84,94 04/05/2015
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA (00488410010)
fattura n. 8B01448269 del 07/12/2015 63,59 63,59 09/01/2016
29/01/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA (00488410010)
RESTITUZIONE RIT.TA I.V.A SU FATT. N° 2PA DEL 14&07/2016 54,45 54,45 03/08/2016
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POPOLIFONIA (95087210134)
Aggiudicatari:
POPOLIFONIA (95087210134)
PAG.TO FATT. N° 8B00197584 DEL 06/02/2014-II° BIM. 2014-TEL. N° 031522260 84,84 84,84 07/03/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA (00488410010)
PAG.TO IMPORTO NETTO -PREST.NE D’OPERA-SC. PRIM. DI CAV.SCA: A.S. 2015/16 650,15 650,15 20/06/2016
11/07/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DENTI MATTEO (DNTMTT89M20C933F)
Aggiudicatari:
DENTI MATTEO (DNTMTT89M20C933F)
n° 1302/2014 GIUSTIFICATIVO DI PAGAMENTO – VISITA DEL 13/02/2014 336,07 336,07 13/02/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE DIDATTICA MUSEALE (11338450155)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE DIDATTICA MUSEALE (11338450155)
PAG.TP PARTE FATT. N° 8B00205721 DEL 06/02/2014-II° BIM. 2014-TEL. N° 031507192 184,68 184,68 07/03/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA (00488410010)
fattura n. IM16005933 del 31/03/2016 588,00 588,00 16/05/2016
21/05/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CARTEMANI INDUSTRIA S.P.A. (01785380161)
Aggiudicatari:
CARTEMANI INDUSTRIA S.P.A. (01785380161)
PAG.TO SPESE DI CORR.ZA: MESE DI LUGLIO 2014 34,36 34,36 01/12/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE S.p.A.-Anticipi e depositi (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE S.p.A.-Anticipi e depositi (01114601006)
PAG.TO FATT. N° 1625 DEL 18 DICEMBRE 2014 ( VEDI INCASSO DI :172,00) 135,25 135,25 20/12/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DISCACCIATI S.R.L. (02586060135)
Aggiudicatari:
DISCACCIATI S.R.L. (02586060135)
PAG.TO FATT. N° 4/2015/PA DEL 22 APRILE 2015-VISITA DI ISTR.NE: PRIM. DI CAV.SCA/PRIM. DI PRESTINO 641,80 641,80 30/04/2015
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE LA TORRICELLA (11537330158)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE LA TORRICELLA (11537330158)
PAG.TO FATT. N° 8B01260688 DEL 06 OTTOBRE 2014 -VI ° BIM. 2014-TEL. N°031 520440 61,89 61,89 28/10/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA (00488410010)
PAG.TO FATT. N° 1507 DEL 30 NOVEMBRE 2014 180,33 180,33 04/12/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DISCACCIATI S.R.L. (02586060135)
Aggiudicatari:
DISCACCIATI S.R.L. (02586060135)
PAG.TO RIAFFILAZIONE RUGBY:A.S. 2014/2015 40,98 40,98 17/12/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FEDERAZIONE ITALIANA RUBGY (97015510585)
Aggiudicatari:
FEDERAZIONE ITALIANA RUBGY (97015510585)
PAG.TO PARTE FATT. N° 1572E DEL 04/03/2016 1.695,00 1.695,00 16/04/2016
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AXIOSITALIA SERVICE S.r.l. (06331261005)
Aggiudicatari:
AXIOSITALIA SERVICE S.r.l. (06331261005)
fattura n. 60PA del 29/04/2016 232,20 232,20 30/04/2016
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NUOVA SAGINET (03161450139)
Aggiudicatari:
NUOVA SAGINET (03161450139)
PAG.TO FATT. N°E2/2014 DEL 30/09/2014 230,00 230,00 03/10/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERCO SYSTEM (RSTVTR57D19C933S)
Aggiudicatari:
ERCO SYSTEM (RSTVTR57D19C933S)
fattura n. 264/ME del 22/04/2016 309,50 309,50 29/04/2016
05/05/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
REAR SOC. COOP. (04560130017)
FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA’AGIZIE (09269240017)
Aggiudicatari:
REAR SOC. COOP. (04560130017)
FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA’AGIZIE (09269240017)
fattura n. 20164E14820 del 26/04/2016 60,00 60,00 05/05/2016
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342)
PAG.TO FATT. N° 14/PA DEL 31/07/2014 78,75 78,75 22/08/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO SISTEMI COMO (01246800138)
Aggiudicatari:
CENTRO SISTEMI COMO (01246800138)
fattura n. 8B01449889 del 07/12/2015 142,50 142,50 09/01/2016
30/01/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA (00488410010)
PAG.TO FATT. N° 8B01524286 DEL 05 DICEMBRE 2014-I° BIM. 2015-TEL N° 031526596 104,92 104,92 10/01/2015
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA (00488410010)
PAG.TO ANT.PO SPESA -INS.TE SCALCINATI PER VISITA DI ISTR.NE: SC. PRIM. DI CAV.SCA 54,10 54,10 21/03/2015
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RUGIERO GIUSEPPE (RGRGPP59E08B319W)
Aggiudicatari:
RUGIERO GIUSEPPE (RGRGPP59E08B319W)
fattura n. 8B00865286 del 05/08/2016 64,88 64,88 17/09/2016
19/09/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA (00488410010)
PAG.TO FATT. N° 3435/14 DEL 30/04/2014 292,41 292,41 24/05/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FRATELLI CLERICI (00191570134)
Aggiudicatari:
FRATELLI CLERICI (00191570134)
PAG.TO ASSICURAZIONE PERSONALE DOC.TE E NON DOCENTE: A.S. 2014/15 -SC. SEC. DI SAN FERMO 159,84 159,84 06/12/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PLURIASS SCUOLA (01177300033)
Aggiudicatari:
PLURIASS SCUOLA (01177300033)
PAG.TO FATT. N° 3494 34,63 34,63 26/06/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FRATELLI CLERICI (00191570134)
Aggiudicatari:
FRATELLI CLERICI (00191570134)
PAG.TO FATT. N° 1059 DEL 25 SETTEMBRE 2014 110,82 110,82 03/10/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON (01063120222)
Aggiudicatari:
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON (01063120222)
fattura n. 8/PA del 30/11/2015 274,59 274,59 10/12/2015
N.D.
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
Partecipanti:
VETRERIA MONTI GIAMPIETRO S.R.L. (01558750137)
Aggiudicatari:
VETRERIA MONTI GIAMPIETRO S.R.L. (01558750137)
fattura n. 8B01090581 del 06/10/2016 57,68 57,68 28/10/2016
29/10/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA (00488410010)
PAG.TO FATT. N° 1903/14 DEL 05/03/2014:19,22; FATT. N° 907/14 DEL 03/02/2014-DURC ALLEGATO 143,13 143,13 07/03/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FRATELLI CLERICI (00191570134)
Aggiudicatari:
FRATELLI CLERICI (00191570134)
PAG.TO FATT. N° 1079/14 DEL 30/04/2014 145,00 145,00 10/05/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO SISTEMI COMO (01246800138)
Aggiudicatari:
CENTRO SISTEMI COMO (01246800138)
PAG.TO FATT. N° 8B00456708 DEL 07/04/2014-III° BIM. 2014-TEL. N° 031507437 60,25 60,25 06/05/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA (00488410010)
PAG.TO FATT. N° 4212014 DEL 29 AGOSTO 2014 1.034,80 1.034,80 06/09/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRISONI SISTEMI DIDATTICI (00407720135)
Aggiudicatari:
GRISONI SISTEMI DIDATTICI (00407720135)
PAG.TO FATT. N° 4220314800064014 DEL 06 AGOSTO 2014-IV° BIM. 2014-TEL. N° 031522780 128,28 128,28 30/08/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA (00488410010)
PAG.TO ASS.NE PERS.LE DOC.TE E A.T.A-SC. PRIM. DI CAV.SCA: A.S. 2014/15 85,25 85,25 20/12/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PLURIASS SCUOLA (01177300033)
Aggiudicatari:
PLURIASS SCUOLA (01177300033)
fattura n. 57/PA del 31/08/2015 64,55 64,55 10/09/2015
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO SISTEMI COMO (01246800138)
Aggiudicatari:
CENTRO SISTEMI COMO (01246800138)
PAG.TO FATT. N° 8B00206907 DEL 06/02/2014- II° BIM. 2014-TEL.N° 031526596 100,00 100,00 07/03/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA (00488410010)
PAG.TO FATT. N° 4220314800079229 DEL 06 OTTOBRE 2014-VI° BIM. 2014-TEL. N° 031522780 129,10 129,10 29/10/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA (00488410010)
fattura n. VP000099 del 15/03/2016 750,00 750,00 01/04/2016
16/04/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RAMPININI ERNESTO S.R.L. (00543860134)
Aggiudicatari:
RAMPININI ERNESTO S.R.L. (00543860134)
PAG.TO FATT. N° 225 DEL 30/04/2014 1.049,18 1.049,18 24/05/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ACLICHEF (02420950137)
Aggiudicatari:
ACLICHEF (02420950137)
PAG.TO FATT. N° 000274/2014 DEL 16/05/2014 35,00 35,00 26/05/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRISONI SISTEMI DIDATTICI (00407720135)
Aggiudicatari:
GRISONI SISTEMI DIDATTICI (00407720135)
PAG.TO FATT. N° 1/PA DEL 18 GIUGNO 2014 274,00 274,00 21/07/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ORLANDO MASSIMO-RIGENERATORE CARTUCCE DI STAMPA (RLNMSM69R26C933B)
Aggiudicatari:
ORLANDO MASSIMO-RIGENERATORE CARTUCCE DI STAMPA (RLNMSM69R26C933B)
PAG.TO IMPONIBILE/IMPORTO SU FATT. N° IM15004682 DEL 13 MARZO 2015 481,97 481,97 21/03/2015
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CARTEMANI INDUSTRIA S.P.A. (01785380161)
Aggiudicatari:
CARTEMANI INDUSTRIA S.P.A. (01785380161)
PAG.TO IMPONIBILE/IMPORTO SU FATT. N° 14 DEL 254 FEBBRAIO 2015 491,80 491,80 21/03/2015
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CAPPELLETTI ENRICO INPIANTI ELETTRICI (CPPNRC49L06B639T)
Aggiudicatari:
CAPPELLETTI ENRICO INPIANTI ELETTRICI (CPPNRC49L06B639T)
fattura n. 8B00421608 del 06/04/2016 87,69 87,69 23/04/2016
26/04/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA (00488410010)
fattura n. 146PA del 30/09/2016 118,80 118,80 17/10/2016
18/10/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NUOVA SAGINET (03161450139)
Aggiudicatari:
NUOVA SAGINET (03161450139)
PAG.TO FATT. N° 553 DEL 31/03/2014:99,00; FATT. N° 548 DEL 31/03/2014:148,50; FATT. N° 552 DEL 31/03/2014 :99,00- 284,02 284,02 30/04/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TAJANA SERVICE S.A.S. (03366520132)
Aggiudicatari:
TAJANA SERVICE S.A.S. (03366520132)
fattura n. 52/2016/PA del 29/02/2016 1.570,00 1.570,00 19/03/2016
16/04/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
S.C.L. SERVICE s.r.l. (02180610137)
Aggiudicatari:
S.C.L. SERVICE s.r.l. (02180610137)
PAG.TO FATT. N° 265 DEL 20/05/2014 532,79 532,79 27/05/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SOCIETA’ PRIVATA TRASPORTI (03160890137)
Aggiudicatari:
SOCIETA’ PRIVATA TRASPORTI (03160890137)
PAG.TO FATT. N° 5002014 DEL 06 OTTOBRE 2014 1.766,00 1.766,00 28/10/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRISONI SISTEMI DIDATTICI (00407720135)
Aggiudicatari:
GRISONI SISTEMI DIDATTICI (00407720135)
PAG.TO IMPORTO NETTO SU PREST.NE D’OPERA: SC. SEC. DI SAN FERMO 142,10 142,10 21/01/2015
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTORBI PIETRO (CNTPTR95E13C933Y)
Aggiudicatari:
CENTORBI PIETRO (CNTPTR95E13C933Y)
fattura n. 8B01195031 del 06/10/2015 92,70 92,70 23/10/2015
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA (00488410010)
fattura n. PA61 del 29/01/2016 20,40 20,40 05/02/2016
08/02/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PEREGOLIBRI Forniture Srl (03592480135)
Aggiudicatari:
PEREGOLIBRI Forniture Srl (03592480135)
fattura n. 19 del 15/04/2016 482,14 482,14 27/04/2016
04/05/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
VERSACE SALVATORE (VRSSVT71B18C933B)
Aggiudicatari:
AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
VERSACE SALVATORE (VRSSVT71B18C933B)
fattura n. 2016 101/E del 30/09/2016 865,45 865,45 18/10/2016
07/11/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOSERVIZI GAFFURI & C. S.n.c. (00720180132)
DISCACCIATI S.R.L. (02586060135)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI GAFFURI & C. S.n.c. (00720180132)
DISCACCIATI S.R.L. (02586060135)
PAG.TO ASSICURAZIONE-PERS.LE DOC.TE E A.T.A : A.S. 2016/17 1.144,00 1.144,00 18/11/2016
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PLURIASS SCUOLA (01177300033)
Aggiudicatari:
PLURIASS SCUOLA (01177300033)
fattura n. E1085 del 31/10/2016 279,00 0,00 10/11/2016
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LAZZARINI FORNITURE PER UFFICIO (LZZGNB46H28L251X)
Aggiudicatari:
LAZZARINI FORNITURE PER UFFICIO (LZZGNB46H28L251X)
PAG.TO FATT. N° 8B01009627 DEL 06 AGOSTO 2014 105,74 105,74 30/08/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA (00488410010)
PAG.TO FATT. N° 10/PA DEL 31 OTTOBRE 2014 71,28 71,28 11/11/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ORLANDO MASSIMO -RIGENERATORE CARTUCCE DI STAMPA (RLNMSM69R26C933B)
Aggiudicatari:
ORLANDO MASSIMO -RIGENERATORE CARTUCCE DI STAMPA (RLNMSM69R26C933B)
ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI E RESPONSABILITA’ CIVILE -A.S. 2015/16: INS.TE ZAPPA LORELLA 13,00 13,00 02/05/2016
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PLURIASS SCUOLA (01177300033)
Aggiudicatari:
PLURIASS SCUOLA (01177300033)
fattura n. 0002128816 del 31/07/2016 241,65 241,65 23/09/2016
01/10/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MAGGIOLI (06188330150)
Aggiudicatari:
MAGGIOLI (06188330150)
PAG.TO FATT. N° 1034 DEL 27 SETTEMBRE 2014 417,74 417,74 03/10/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NUOVA SAGINET (03161450139)
Aggiudicatari:
NUOVA SAGINET (03161450139)
PAG.TO IMPONIBILE/IMPORTO SU FATT. N° 150095 DEL 25 FEBBRAIO 2015 1.336,07 1.336,07 04/03/2015
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
S.C.L. SERVICE s.r.l. (02180610137)
Aggiudicatari:
S.C.L. SERVICE s.r.l. (02180610137)
PAG.TO PARTE FATT. N° 8B00181327 DEL 05 FEBBRAIO 2016 155,56 155,56 23/02/2016
24/02/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA (00488410010)
PAG.TO SPESE DI CORR.ZA- MESE DI AGOSTO 2014: DOCUMENTO 8714154044 19,93 19,93 04/12/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE S.p.A.-Anticipi e depositi (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE S.p.A.-Anticipi e depositi (01114601006)
1)N° 100 ESAMI= 1000,00;2) ACQUISTO N° 25 SKILLS CARD =1150,00 2.150,00 2.150,00 30/01/2016
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ISTITUTO TECNICO CAIO PLINIO SECONDO (80018180135)
Aggiudicatari:
ISTITUTO TECNICO CAIO PLINIO SECONDO (80018180135)
fattura n. 2 PA del 14/06/2016 247,50 247,50 16/06/2016
18/06/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POPOLIFONIA (95087210134)
Aggiudicatari:
POPOLIFONIA (95087210134)
PAG.TO FATT. N° 8B01521801 DEL 05 DICEMBRE 2014-I° BIM. 2015-TEL N° 031520440 82,79 82,79 10/01/2015
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA (00488410010)
PAG.TO IMPONIBILE/IMPORTO SU FATT. N° 14/PA DEL 24 APRILE 2015 1.467,54 1.467,54 30/04/2015
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ORLANDO MASSIMO -RIGENERATORE CARTUCCE DI STAMPA (RLNMSM69R26C933B)
Aggiudicatari:
ORLANDO MASSIMO -RIGENERATORE CARTUCCE DI STAMPA (RLNMSM69R26C933B)
fattura n. 8B00945664 del 06/08/2015 53,34 53,34 27/08/2015
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA (00488410010)
ADDEBITO BOLLI/SPESE/COMMISSIONI 001 CONTO ORDINARIO DAL 01/09/2016 AL 30/09/2016 91,00 91,00 10/10/2016
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASSA RISPARMIO PARMA E PIACENZA (02113530345)
Aggiudicatari:
CASSA RISPARMIO PARMA E PIACENZA (02113530345)
fattura n. FATTPA 2_15 del 03/09/2015 96,72 96,72 10/09/2015
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GATTI OFFICINA SNC DI GATTI ALBERTO &C (01650500133)
Aggiudicatari:
GATTI OFFICINA SNC DI GATTI ALBERTO &C (01650500133)
PAG.TO PARTE FATT. N° E936 DEL 30/09/2016 450,00 450,00 17/10/2016
18/10/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LAZZARINI FORNITURE PER UFFICIO (LZZGNB46H28L251X)
Aggiudicatari:
LAZZARINI FORNITURE PER UFFICIO (LZZGNB46H28L251X)
fattura n. 8B00853478 del 05/08/2016 88,51 88,51 17/09/2016
19/09/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA (00488410010)
PAG.TO FATT. N° 8B00207591 DEL 06/02/2014-II° BIM. 2014-TEL. N° 031520440 66,39 66,39 07/03/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA (00488410010)
fattura n. 0002133634 del 19/09/2016 47,50 47,50 23/09/2016
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MAGGIOLI (06188330150)
Aggiudicatari:
MAGGIOLI (06188330150)
fattura n. IM16016897 del 30/09/2016 1.116,20 1.116,20 17/10/2016
18/10/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CARTEMANI INDUSTRIA S.P.A. (01785380161)
Aggiudicatari:
CARTEMANI INDUSTRIA S.P.A. (01785380161)
PAG.TO FATT. N° 8 DEL 005/06/2014 468,85 468,85 07/07/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
WHITE KAREN JAQUELINE (WHTKNJ69R46Z507G)
Aggiudicatari:
WHITE KAREN JAQUELINE (WHTKNJ69R46Z507G)
PAG.TO FATT. N° 8B01000877 DEL 06 AGOSTO 2014 73,36 73,36 30/08/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA (00488410010)
fattura n. PA-003 del 25/06/2015 434,75 434,75 27/06/2015
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CONTI ANTONELLA (CNTNNL68H68C933S)
Aggiudicatari:
CONTI ANTONELLA (CNTNNL68H68C933S)
PAG.TO FATT. Nà 38/CSC DEL 31/03/2014: CORSO DO PATTINAGGIO SU GIACCIO -SC. PRIM. DI BRECCIA: MESE DI MARZO 2014 1.114,75 1.114,75 06/05/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COMO SERVIZI URBANI S.P.A. (02323170130)
Aggiudicatari:
COMO SERVIZI URBANI S.P.A. (02323170130)
PAG.TO FATT. N° 8B01008799 DEL 06 AGOSTO 2014 81,56 81,56 30/08/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA (00488410010)
fattura n. 18/PA del 24/02/2016 360,00 360,00 26/02/2016
27/02/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO SISTEMI COMO (01246800138)
Aggiudicatari:
CENTRO SISTEMI COMO (01246800138)
fattura n. PA-002 del 23/06/2016 854,00 854,00 25/06/2016
11/07/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
CONTI ANTONELLA (CNTNNL68H68C933S)
Aggiudicatari:
AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
CONTI ANTONELLA (CNTNNL68H68C933S)
PAG.TO FATT. N° 2/PA DEL 04 LUGLIO 2014 124,88 124,88 21/07/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ORLANDO MASSIMO-RIGENERATORE CARTUCCE DI STAMPA (RLNMSM69R26C933B)
Aggiudicatari:
ORLANDO MASSIMO-RIGENERATORE CARTUCCE DI STAMPA (RLNMSM69R26C933B)
PAG.TO FATT. N° 1029 DEL 27 SETTEMBRE 2014 1.700,14 1.700,14 03/10/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NUOVA SAGINET (03161450139)
Aggiudicatari:
NUOVA SAGINET (03161450139)
fattura n. IM16008894 del 24/05/2016 368,00 368,00 18/06/2016
20/06/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CARTEMANI INDUSTRIA S.P.A. (01785380161)
Aggiudicatari:
CARTEMANI INDUSTRIA S.P.A. (01785380161)
” CORMERMA DELLA PRENOTAZIONE EXPO 2015-SALDO BIGLIETTI-VISITA DI ISTR.NE DEL 05/10/2015: CL.2! SC. SEC. DI PRESTINO” 491,80 491,80 23/09/2015
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EXPO 2015 S.P.A. (06398130960)
Aggiudicatari:
EXPO 2015 S.P.A. (06398130960)
fattura n. 896/EL del 06/03/2016 99,00 99,00 19/03/2016
21/03/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
KANGOUROU (02966820967)
Aggiudicatari:
KANGOUROU (02966820967)
PAG.TO CORSI SULLA SICUREZZA: A.S. 2015/16 400,00 400,00 19/04/2016
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
I.I.S.”L. DA VINCI-RIPAMONTI” (95112460134)
Aggiudicatari:
I.I.S.”L. DA VINCI-RIPAMONTI” (95112460134)
SPESE DI CORR.ZA: MESE DI MARZO 2014_CONTO CONTRATTUALE 30061165-001 38,65 38,65 06/05/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE S.p.A.-Anticipi e depositi (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE S.p.A.-Anticipi e depositi (01114601006)
PAG.TO FATT. N° 35/PA DEL 31 OTTOBRE 2014 120,00 120,00 21/11/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO SISTEMI COMO (01246800138)
Aggiudicatari:
CENTRO SISTEMI COMO (01246800138)
fattura n. 9/PA del 07/04/2016 39,00 39,00 11/04/2016
16/04/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ORLANDO MASSIMO-RIGENERATORE CARTUCCE DI STAMPA (RLNMSM69R26C933B)
Aggiudicatari:
ORLANDO MASSIMO-RIGENERATORE CARTUCCE DI STAMPA (RLNMSM69R26C933B)
PAG.TO FATT. N° 8B01252089 DEL 06 OTTOBRE 2014-VI° BIM. 2014-TEL. N° 031211069 71,72 71,72 29/10/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA (00488410010)
PAG.TO ANT.PO SPESA PER VISITA DI ISTR.NE -ROVERETO : SC. SEC. DI SAN FERMO ( PROF.SSA VERGA) 213,11 213,11 21/03/2015
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RUGIERO GIUSEPPE (RGRGPP59E08B319W)
Aggiudicatari:
RUGIERO GIUSEPPE (RGRGPP59E08B319W)
PAG.TO FATT. N° 13/2014 DEL 31/01/2014:34,16; FATT. N°10/2014 DEL 28/01/2014 -DURC ALLEGATO 60,00 60,00 10/03/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ORLANDO MASSIMO-RIGENERATORE CARTUCCE DI STAMPA (RLNMSM69R26C933B)
Aggiudicatari:
ORLANDO MASSIMO-RIGENERATORE CARTUCCE DI STAMPA (RLNMSM69R26C933B)
PAG.TO FATT. N°1354 DEL 28 NOVEMBRE 2014 116,00 116,00 02/12/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NUOVA SAGINET (03161450139)
Aggiudicatari:
NUOVA SAGINET (03161450139)
PAG.TO IMPONIBILE/IMPORTO SU FATT. N° 000001/002 DEL 12 GENNAIO 2015 432,79 432,79 02/04/2015
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TAJANA SERVICE S.A.S. (03366520132)
Aggiudicatari:
TAJANA SERVICE S.A.S. (03366520132)
fattura n. 19/PA del 24/02/2016 360,00 360,00 01/03/2016
16/03/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO SISTEMI COMO (01246800138)
Aggiudicatari:
CENTRO SISTEMI COMO (01246800138)
fattura n. 160236 del 31/10/2016 267,40 267,40 14/11/2016
16/11/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GIFRAN (02369570987)
Aggiudicatari:
GIFRAN (02369570987)
COMPENSO PER SERVIZIO RSPP: A.S. 2012/2013 2.198,93 2.198,93 27/03/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VERSACE SALVATORE (VRSSVT71B18C933B)
Aggiudicatari:
VERSACE SALVATORE (VRSSVT71B18C933B)
PAG.TO FATTURA N° 000073/FC DEL 29/04/2014 395,50 395,50 26/06/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FONDAZIONE MINOPRIO (01235680137)
Aggiudicatari:
FONDAZIONE MINOPRIO (01235680137)
fattura n. 4PA del 29/01/2016 510,51 510,51 05/02/2016
08/02/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NUOVA SAGINET (03161450139)
Aggiudicatari:
NUOVA SAGINET (03161450139)
PAG.TO PARTE FATT. N° 8B00414721 DEL 06/04/2016 (TEL. N° 031507192) 199,27 199,27 23/04/2016
26/04/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA (00488410010)
PAG.TO IMPORTO NETTO-PREST.NE D’OPERA-SC. PRIM. DI CAV.SCA: A.S. 2014/15 532,91 532,91 19/06/2015
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DENTI MATTEO (DNTMTT89M20C933F)
Aggiudicatari:
DENTI MATTEO (DNTMTT89M20C933F)
fattura n. 56/PA del 16/06/2016 41,00 41,00 18/06/2016
20/06/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO SISTEMI COMO (01246800138)
Aggiudicatari:
CENTRO SISTEMI COMO (01246800138)
fattura n. 8B00643565 del 07/06/2016 63,25 63,25 25/06/2016
05/07/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA (00488410010)
fattura n. 17/PA del 24/02/2016 360,00 360,00 26/02/2016
27/02/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO SISTEMI COMO (01246800138)
Aggiudicatari:
CENTRO SISTEMI COMO (01246800138)
PAG.TO PARTE FATT. N° 1.830/2014 DEL 09/0472014 227,00 227,00 16/04/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VIRCOL s.r.l. (00314470121)
Aggiudicatari:
VIRCOL s.r.l. (00314470121)
ANT.PO SPESA PER VISITA DI ISTR.NE -S. ALESSIO -SC. PRIM. DI PRESTINO ( INS.TE POTI’) 815,57 815,57 06/05/2015
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RUGIERO GIUSEPPE (RGRGPP59E08B319W)
Aggiudicatari:
RUGIERO GIUSEPPE (RGRGPP59E08B319W)
fattura n. 2015348 del 28/10/2015 53,28 53,28 30/10/2015
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRISONI SISTEMI DIDATTICI (00407720135)
Aggiudicatari:
GRISONI SISTEMI DIDATTICI (00407720135)
fattura n. 52/01 del 09/02/2016 267,64 267,64 11/02/2016
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AS.LI.CO (02993490156)
Aggiudicatari:
AS.LI.CO (02993490156)
fattura n. 22 del 01/06/2016 962,50 962,50 07/06/2016
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MALPAGA SPA (01397930163)
Aggiudicatari:
MALPAGA SPA (01397930163)
PAG.TO IMPONIBILE/IMPORTO SU FATT. N° 10E/2015 DEL 24 MARZO 2015-VESITA DI ISTR.NE :SC. PRIM. DI CAV.SCA ( SCALCINATI) 343,99 343,99 02/04/2015
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARCHEOCAMUNI SAS DI RNETTI SARA & C. (02893160982)
Aggiudicatari:
ARCHEOCAMUNI SAS DI RNETTI SARA & C. (02893160982)
fattura n. E537 del 31/05/2016 57,50 57,50 07/06/2016
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LAZZARINI FORNITURE PER UFFICIO (LZZGNB46H28L251X)
Aggiudicatari:
LAZZARINI FORNITURE PER UFFICIO (LZZGNB46H28L251X)
PAG.TO FATT. N° 40/EC/21333 DEL 20/05/2014 111,97 111,97 13/06/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342)
fattura n. 0002129619 del 31/08/2015 215,41 215,41 10/09/2015
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MAGGIOLI (06188330150)
Aggiudicatari:
MAGGIOLI (06188330150)
fattura n. PA155 del 29/02/2016 84,80 84,80 02/03/2016
16/03/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PEREGOLIBRI Forniture Srl (03592480135)
Aggiudicatari:
PEREGOLIBRI Forniture Srl (03592480135)
RINNOVO ASSISTENZA AXIOS SILVER PRO 2014 625,00 625,00 11/03/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AXIOSITALIA SERVICE S.r.l. (06331261005)
Aggiudicatari:
AXIOSITALIA SERVICE S.r.l. (06331261005)
PAGAMENTO FATTURA N° 22,14 DEL 31/01/2014 82,00 82,00 14/03/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NUOVA SAGINET (03161450139)
Aggiudicatari:
NUOVA SAGINET (03161450139)
“ACQUISTO BIGLIETTI SALONE DEL LIBRO 2015-CODICE:8042946000/SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO MARIE CURIE” 144,26 144,26 30/04/2015
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GL EVENTS ITALIA S.P.A. (01956421208)
Aggiudicatari:
GL EVENTS ITALIA S.P.A. (01956421208)
fattura n. 45/01 del 05/02/2016 790,18 790,18 08/02/2016
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AS.LI.CO (02993490156)
Aggiudicatari:
AS.LI.CO (02993490156)
fattura n. 8716233751 del 06/09/2016 40,08 40,08 22/09/2016
23/09/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE S.p.A.-Anticipi e depositi (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE S.p.A.-Anticipi e depositi (01114601006)
fattura n. 56/01 del 09/02/2016 290,91 290,91 11/02/2016
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AS.LI.CO (02993490156)
Aggiudicatari:
AS.LI.CO (02993490156)
PAG.TO FATT. N° PA 22 DEL 03 FEBBRAIO 2015 -VISITA DI ISTR.NE : SC. PRIM. DI PRESTINO ( INS.TE BONFIGLIO) 57,38 57,38 05/02/2015
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AD ARTEM s.r.l. (11033950152)
Aggiudicatari:
AD ARTEM s.r.l. (11033950152)
PAG.TO IMPO.LE/IMPORTO SU FATT. N° 10/PA DEL 30 GENNAIO 2015 327,05 327,05 09/02/2015
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO SISTEMI COMO (01246800138)
Aggiudicatari:
CENTRO SISTEMI COMO (01246800138)
ANT.PO SPESA PER VISITA DI ISTR.NE DEL 24/04/2015: SC. PRIM. DI CAV.SCA ( INS.TE BRENASCONI) 344,26 344,26 03/04/2015
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RUGIERO GIUSEPPE (RGRGPP59E08B319W)
Aggiudicatari:
RUGIERO GIUSEPPE (RGRGPP59E08B319W)
PAG.TO FATT. N° 21/PADEL 30 SETTEMBRE 2014 140,00 140,00 06/10/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO SISTEMI COMO (01246800138)
Aggiudicatari:
CENTRO SISTEMI COMO (01246800138)
PAG.TO IMPORTO NETTO-PREST.NE D’OPERA-SC. PRIM. DICAV.SCA:A.S. 2014/15 212,46 212,46 19/06/2015
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CORBANI GIACOMO (CRBGCM90C25C933P)
Aggiudicatari:
CORBANI GIACOMO (CRBGCM90C25C933P)
PAG.TO FATT. N° 00647 DEL 09/04/2014 160,00 160,00 26/05/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NEW TIME (02992990131)
Aggiudicatari:
NEW TIME (02992990131)
fattura n. 49 del 17/03/2016 1.050,00 1.050,00 25/03/2016
16/04/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LINGUE SENZA FRONTIERE s.r.l. (01566460083)
Aggiudicatari:
LINGUE SENZA FRONTIERE s.r.l. (01566460083)
fattura n. 30/PA del 30/03/2016 50,70 50,70 01/04/2016
09/04/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO SISTEMI COMO (01246800138)
Aggiudicatari:
CENTRO SISTEMI COMO (01246800138)
fattura n. 0000132/PA del 30/06/2016 840,00 0,00 23/07/2016
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SOCIETA’ PRIVATA TRASPORTI (03160890137)
Aggiudicatari:
SOCIETA’ PRIVATA TRASPORTI (03160890137)
PAG.TO FATT. N° 3494 -DURC ALLEGATO 34,63 34,63 09/04/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FRATELLI CLERICI (00191570134)
Aggiudicatari:
FRATELLI CLERICI (00191570134)
fattura n. 160237 del 31/10/2016 191,00 191,00 14/11/2016
16/11/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GIFRAN (02369570987)
Aggiudicatari:
GIFRAN (02369570987)
PAG.TO IMPONIBILE/IMPORTO SU FATT. N° 20PA DEL 26 FEBBRAIO 2015 360,61 360,61 03/03/2015
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NUOVA SAGINET (03161450139)
Aggiudicatari:
NUOVA SAGINET (03161450139)
fattura n. 71 del 02/05/2016 3.349,50 3.349,50 06/06/2016
07/06/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARIANNA VIAGGI (01184860136)
Aggiudicatari:
ARIANNA VIAGGI (01184860136)
PAG.TO FATT. N°136 DEL 26/03/2014 596,20 596,20 24/04/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PC MAGIC SNC (03345680130)
Aggiudicatari:
PC MAGIC SNC (03345680130)
PAG.TO FATT. N° 14/5243 DEL 15/05/2014 98,33 98,33 06/06/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GALLI EZIO ELETTROFORNITURE (00203620133)
Aggiudicatari:
GALLI EZIO ELETTROFORNITURE (00203620133)
fattura n. 79/PA del 30/07/2015 66,39 66,39 27/08/2015
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FRATELLI CLERICI (00191570134)
Aggiudicatari:
FRATELLI CLERICI (00191570134)
fattura n. 30148 del 02/01/2016 932,29 932,29 09/01/2016
21/05/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PASSATO E FUTURO S.R.L. (01223970334)
Aggiudicatari:
PASSATO E FUTURO S.R.L. (01223970334)
fattura n. 00509/16 del 18/02/2016 80,00 80,00 26/02/2016
27/02/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. (07009890018)
Aggiudicatari:
EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. (07009890018)
fattura n. 1/PA del 27/04/2016 1.083,00 1.083,00 29/04/2016
30/04/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
INCREMONA (01587690197)
Aggiudicatari:
INCREMONA (01587690197)
PAG.TO ANT.PO SPESA -CASCINA PASQUE’-SC. PRIM. DI SAN FERMO ( INS.TE ROBERI) 512,30 512,30 06/05/2015
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RUGIERO GIUSEPPE (RGRGPP59E08B319W)
Aggiudicatari:
RUGIERO GIUSEPPE (RGRGPP59E08B319W)
fattura n. PA 222 del 24/05/2016 72,00 72,00 09/06/2016
10/06/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASTER S.R.L. (13324030157)
Aggiudicatari:
ASTER S.R.L. (13324030157)
fattura n. 4220315800060743 del 06/08/2015 111,04 111,04 27/08/2015
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA (00488410010)
fattura n. 15/PA del 24/02/2016 71,40 71,40 26/02/2016
27/02/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO SISTEMI COMO (01246800138)
Aggiudicatari:
CENTRO SISTEMI COMO (01246800138)
PAG.TO FATT. N° 89 DEL 28/02/2014 ( MENSA: FEBBRAIO 2014)-DURC ALLEGATO 1.190,16 1.190,16 13/03/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ACLICHEF (02420950137)
Aggiudicatari:
ACLICHEF (02420950137)
PAG.TO IMPONIBILE/IMPORTO SU FATT. N° 31PA DEL 31 MARZO 2015 10,66 10,66 11/04/2015
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NUOVA SAGINET (03161450139)
Aggiudicatari:
NUOVA SAGINET (03161450139)
fattura n. 1/PA del 19/01/2016 50,70 50,70 02/02/2016
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO SISTEMI COMO (01246800138)
Aggiudicatari:
CENTRO SISTEMI COMO (01246800138)
fattura n. 1/2016-EL del 13/04/2016 2.889,35 2.889,35 16/04/2016
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ELECTRONICS-HI-FI snc (01685930131)
Aggiudicatari:
ELECTRONICS-HI-FI snc (01685930131)
CONFERMA DELL’ORDINE N°: MO7784580 ( RINNOVO ASRUBA) 150,00 150,00 21/03/2016
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARUBA S.p.a. (01879020517)
Aggiudicatari:
ARUBA S.p.a. (01879020517)
ADDEBITO BOLLI/SPESE COMMISS.001 CONTO ORDINARIO DAL 01/07/2016 AL 31/07/2016 73,50 73,50 02/08/2016
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASSA RISPARMIO PARMA E PIACENZA (02113530345)
Aggiudicatari:
CASSA RISPARMIO PARMA E PIACENZA (02113530345)
fattura n. 8B00855206 del 05/08/2016 99,56 99,56 17/09/2016
23/09/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA (00488410010)
PAG.TO FATT. N° 24 DEL 31/05/2014 389,26 389,26 26/06/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FATTORIA PASQUE’ SOCIETA’ AGRICOLA (01152380125)
Aggiudicatari:
FATTORIA PASQUE’ SOCIETA’ AGRICOLA (01152380125)
PAG.TO IMPONIBILE/IMPORTO SU FATT. N° 4220315800030169 DEL 07 APRILE 2015 116,96 116,96 06/05/2015
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA (00488410010)
CONTRIBUTO PROGETTI “LA DISPERSIONE SCOLASTICA” 2.595,90 2.595,90 13/05/2015
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ISTITUTO COMPRENSIVO DI COMO ALBATE (80024900138)
Aggiudicatari:
ISTITUTO COMPRENSIVO DI COMO ALBATE (80024900138)
fattura n. 1/PA del 04/02/2016 160,00 160,00 08/02/2016
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ORLANDO MASSIMO-RIGENERATORE CARTUCCE DI STAMPA (RLNMSM69R26C933B)
Aggiudicatari:
ORLANDO MASSIMO-RIGENERATORE CARTUCCE DI STAMPA (RLNMSM69R26C933B)
PAG.TO FATT. N° 9304/FD DEL 26/05/2014 432,50 432,50 26/06/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CARTEMANI INDUSTRIA S.P.A. (01785380161)
Aggiudicatari:
CARTEMANI INDUSTRIA S.P.A. (01785380161)
PAG.TO IMPONIBILE/IMPORTO SU FASTT. N° 5/PA DEL 09 FEBBRAIO 2015 86,00 86,00 21/02/2015
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ORLANDO MASSIMO -RIGENERATORE CARTUCCE DI STAMPA (RLNMSM69R26C933B)
Aggiudicatari:
ORLANDO MASSIMO -RIGENERATORE CARTUCCE DI STAMPA (RLNMSM69R26C933B)
“ACQUISTO BIGLIETTI SALONE LIBRO 2015-CODICE 1573528429/SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO MARIE CURIE” 144,26 144,26 30/04/2015
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GL EVENTS ITALIA S.P.A. (01956421208)
Aggiudicatari:
GL EVENTS ITALIA S.P.A. (01956421208)
fattura n. 55/01 del 09/02/2016 465,45 465,45 11/02/2016
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AS.LI.CO (02993490156)
Aggiudicatari:
AS.LI.CO (02993490156)
fattura n. 0000112/PA del 31/05/2016 530,45 530,45 09/06/2016
10/06/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SOCIETA’ PRIVATA TRASPORTI (03160890137)
Aggiudicatari:
SOCIETA’ PRIVATA TRASPORTI (03160890137)
PAQG.TO IMPORTO NETTO SU FATT. N° 24/14 DEL 31/01/2014-PREST.NE D’OPERA :A.S. 2013/2014 125,41 125,41 27/03/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RONCHI CHIARA (RNCCHR65S70B639M)
Aggiudicatari:
RONCHI CHIARA (RNCCHR65S70B639M)
Pagamento fattura n° 3 del 14/04/2014 491,80 491,80 16/04/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BERBENNI CHIARA (BRBCHR77E66C933K)
Aggiudicatari:
BERBENNI CHIARA (BRBCHR77E66C933K)
PAG.TO FATT. N° 468/2014 DEL 22/004/2014-VISITA DI ISTR.NE DEL 16/04/2014-SC. PRIM. DI PRESTINO ( VEDI REV. N° 46:330,00) 270,49 270,49 10/05/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DISCACCIATI S.R.L. (02586060135)
Aggiudicatari:
DISCACCIATI S.R.L. (02586060135)
PAG.TO IMPON.LE/IMPORTO SU FATT. N° 8B00187067 DEL 05 FEBBRAIO 2015-II° BIM. 2015-TEL N° 031526596 61,47 61,47 03/03/2015
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA (00488410010)
PAG.TO IMPORTO NETTO-PREST.NE D’OPERA-SC. PRIM. DI CAV.SCA: A.S. 2015/16 1.083,60 0,00 20/06/2016
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DENTI MATTEO (DNTMTT89M20C933F)
Aggiudicatari:
DENTI MATTEO (DNTMTT89M20C933F)
fattura n. 8716033236 del 19/02/2016 72,68 72,68 26/02/2016
27/02/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE S.p.A.-Anticipi e depositi (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE S.p.A.-Anticipi e depositi (01114601006)
PAG.TO FATT. N° 6 DEL 05&06/2014 1.918,03 1.918,03 07/07/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
WHITE KAREN JAQUELINE (WHTKNJ69R46Z507G)
Aggiudicatari:
WHITE KAREN JAQUELINE (WHTKNJ69R46Z507G)
fattura n. IM16001795 del 03/02/2016 197,50 197,50 16/02/2016
22/02/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CARTEMANI INDUSTRIA S.P.A. (01785380161)
Aggiudicatari:
CARTEMANI INDUSTRIA S.P.A. (01785380161)
fattura n. 66/PA del 19/09/2016 186,30 186,30 23/09/2016
14/10/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO SISTEMI COMO (01246800138)
Aggiudicatari:
CENTRO SISTEMI COMO (01246800138)
RESTITUZIONE SOMMA ALLA RAP.TE DEI GENITORI -SC. PRIM. DI BRECCIA PER NON EMISSIONE FATTURA ELETTRONICA ( VEDI DICH.NE E FOT.BOLLETTINO) 1.400,00 1.400,00 21/01/2015
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PANICO MARIA (PNCMRA69B48A010N)
Aggiudicatari:
PANICO MARIA (PNCMRA69B48A010N)
PAG.TO FATT. N° 7 DEL 05/06/2014 1.022,95 1.022,95 08/07/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
WHITE KAREN JAQUELINE (WHTKNJ69R46Z507G)
Aggiudicatari:
WHITE KAREN JAQUELINE (WHTKNJ69R46Z507G)
fattura n. 1 del 17/06/2015 826,23 826,23 28/08/2015
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE MUSICALE TROVA IL TEMPO (95115550139)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE MUSICALE TROVA IL TEMPO (95115550139)
fattura n. 000022/002 del 08/04/2016 180,00 180,00 16/04/2016
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TAJANA SERVICE S.A.S. (03366520132)
Aggiudicatari:
TAJANA SERVICE S.A.S. (03366520132)
fattura n. 30010329 del 28/04/2016 138,68 138,68 29/04/2016
30/04/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MONDOFFICE (07491520156)
Aggiudicatari:
MONDOFFICE (07491520156)
PAG.TO FATTPA 1_15 DEL 31 MARZO 2015 306,00 306,00 20/04/2015
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DELL’ORO MAURIZIO (DLLMRZ55R07D416I)
Aggiudicatari:
DELL’ORO MAURIZIO (DLLMRZ55R07D416I)
fattura n. 0000083/PA del 15/05/2015 357,67 357,67 22/05/2015
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SOCIETA’ PRIVATA TRASPORTI (03160890137)
Aggiudicatari:
SOCIETA’ PRIVATA TRASPORTI (03160890137)
PAG.TO PARTE FATT. N° 8B01096973 DEL 06OTTOBRE2016 186,13 186,13 28/10/2016
29/10/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA (00488410010)
PAG.TO FATT. N° 8/PA DEL 17 OTTOBRE 2014 93,00 93,00 28/10/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ORLANDO MASSIMO-RIGENERATORE CARTUCCE DI STAMPA (RLNMSM69R26C933B)
Aggiudicatari:
ORLANDO MASSIMO-RIGENERATORE CARTUCCE DI STAMPA (RLNMSM69R26C933B)
PAG.TO IMPONIBILE/IMPORTO SU FATT. N° 150247 DEL 14PRILE 2014 450,82 450,82 28/04/2015
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
S.C.L. SERVICE s.r.l. (02180610137)
Aggiudicatari:
S.C.L. SERVICE s.r.l. (02180610137)
fattura n. 8B00421819 del 06/04/2016 90,15 90,15 23/04/2016
26/04/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA (00488410010)
PAG.TO FATT. N° 58/PA DEL30 OTTOBRE 2014 674,33 674,33 11/11/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FRATELLI CLERICI (00191570134)
Aggiudicatari:
FRATELLI CLERICI (00191570134)
PAG.TO FATT. N° V3-6972 DEL 07 NOVEMBRE 2014 119,90 119,90 21/11/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
“CONFERMA DELLA PRENIOTAZIONEEXPO 2015-SALDO BIGLIETTI-VISITA DI ISTR.NE DEL 07/10/2015: SC. PRIM. DI PRESTINO 737,70 737,70 23/09/2015
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EXPO 2015 S.P.A. (06398130960)
Aggiudicatari:
EXPO 2015 S.P.A. (06398130960)
PAG.TO PARTE FATT. N° 162 DEL 22 LUGLIO 2014 1.786,00 1.786,00 24/07/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRAFICA MA.LI.MA. s.n.c. (01237640139)
Aggiudicatari:
GRAFICA MA.LI.MA. s.n.c. (01237640139)
PAG.TO IMPONIBILE/IMPORTO SU FATT.N° 15/PA DEL31 MARZO 2015 152,54 152,54 11/04/2015
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO SISTEMI COMO (01246800138)
Aggiudicatari:
CENTRO SISTEMI COMO (01246800138)
PAG.TO FATT. N° 8B00198225 DEL 06/02/2014-II° BIM. 2014-TEL. N° 031211069 82,79 82,79 07/03/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA (00488410010)
fattura n. PA107 del 17/02/2016 79,36 79,36 23/02/2016
24/02/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PEREGOLIBRI Forniture Srl (03592480135)
Aggiudicatari:
PEREGOLIBRI Forniture Srl (03592480135)
PAG.TO VISITA DI ISTR.NE DEL 24/03-25/03/2014 ( VEDI REV. N° 33/P11) 115,57 115,57 09/04/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PARCO REGIONALE SPINA VERDE (95054520135)
Aggiudicatari:
PARCO REGIONALE SPINA VERDE (95054520135)
PAG.TO FATT. N°425.14 DEL 30/04/2014 150,56 150,56 06/05/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NUOVA SAGINET (03161450139)
Aggiudicatari:
NUOVA SAGINET (03161450139)
“CONFERMA DELLA PRENOTAZIONE EXPO 2015-SALDO BIGLIETTI-VISITA DI ISTR.NE DEL 20/10/2015:SC. PRIM. DI SAN FERMO” 1.352,46 1.352,46 13/10/2015
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EXPO 2015 S.P.A. (06398130960)
Aggiudicatari:
EXPO 2015 S.P.A. (06398130960)
PAGAMENTO QUOTA ADESIONE ALLA RETE “COLORIAMO IL NOSTRO FUTURO”:A.S. 2015/16 100,00 100,00 22/02/2016
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ISTITUTO COMPRENSIVO “CASTELLANA S.-POLIZZI G.” (96021870827)
Aggiudicatari:
ISTITUTO COMPRENSIVO “CASTELLANA S.-POLIZZI G.” (96021870827)
fattura n. 22/PA del 24/02/2016 399,00 399,00 01/03/2016
16/03/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO SISTEMI COMO (01246800138)
Aggiudicatari:
CENTRO SISTEMI COMO (01246800138)
fattura n. 39 del 09/03/2016 1.050,00 1.050,00 19/03/2016
21/03/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LINGUE SENZA FRONTIERE s.r.l. (01566460083)
Aggiudicatari:
LINGUE SENZA FRONTIERE s.r.l. (01566460083)
PAG.TO FATT. N° 000015/2014 DEL 16/01/2014 65,00 65,00 24/04/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRISONI SISTEMI DIDATTICI (00407720135)
Aggiudicatari:
GRISONI SISTEMI DIDATTICI (00407720135)
PAG.TO FATT. N° 10/PA DEL 11 AGOSTO 2014 330,20 330,20 30/08/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PC MAGIC SNC (03345680130)
Aggiudicatari:
PC MAGIC SNC (03345680130)
PAG.TO IMPONIBILE/IMPORTO SU FATT. N° 30003508 DEL 27 APRILE 2015 153,13 153,13 30/04/2015
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MONDOFFICE (07491520156)
Aggiudicatari:
MONDOFFICE (07491520156)
fattura n. 11913/C del 02/03/2016 90,20 90,20 19/03/2016
21/03/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
INTERNET BOOKSHOP ITALIA SRL (12252360156)
Aggiudicatari:
INTERNET BOOKSHOP ITALIA SRL (12252360156)
fattura n. 55/PA del 16/06/2016 41,00 41,00 18/06/2016
20/06/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO SISTEMI COMO (01246800138)
Aggiudicatari:
CENTRO SISTEMI COMO (01246800138)
fattura n. 89/PA del 18/11/2016 71,40 71,40 23/11/2016
24/11/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO SISTEMI COMO (01246800138)
Aggiudicatari:
CENTRO SISTEMI COMO (01246800138)
ABBONAMENTO CONGIUNTO- NOTIZIE DELLA SCUOLA+ESPERIENZE AMMINISTRATIVE : A.S. 2014/15 131,15 131,15 11/11/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNODID SRL NOTIZIE DELLA SCUOLA (00659430631)
Aggiudicatari:
TECNODID SRL NOTIZIE DELLA SCUOLA (00659430631)
fattura n. 102/2016/PA del 30/04/2016 173,50 173,50 16/05/2016
21/05/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
S.C.L. SERVICE s.r.l. (02180610137)
Aggiudicatari:
S.C.L. SERVICE s.r.l. (02180610137)
“CONFERMA DELLA PRENOTAZIONE EXPO 2015-SALDO BIGLIETTI-VISITA DI ISTR.NE DEL 06/10/2015-CL. 3′ SC. SEC. DI PRESTINO” 352,46 352,46 23/09/2015
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EXPO 2015 S.P.A. (06398130960)
Aggiudicatari:
EXPO 2015 S.P.A. (06398130960)
fattura n. 46/PA del 20/04/2016 100,80 100,80 27/04/2016
30/04/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO SISTEMI COMO (01246800138)
Aggiudicatari:
CENTRO SISTEMI COMO (01246800138)
fattura n. 90/PA del 18/11/2016 20,70 20,70 23/11/2016
24/11/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO SISTEMI COMO (01246800138)
Aggiudicatari:
CENTRO SISTEMI COMO (01246800138)
PAG.TO FATT. N° 41/PA DEL 31 OTTOBRE 2014 92,10 92,10 21/11/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO SISTEMI COMO (01246800138)
Aggiudicatari:
CENTRO SISTEMI COMO (01246800138)
PAG.TO FATT. N° 39/PA DEL 31 OTTOBRE 2014 112,80 112,80 21/11/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO SISTEMI COMO (01246800138)
Aggiudicatari:
CENTRO SISTEMI COMO (01246800138)
PAG.TO IMPONIBILE/IMPORTO SU FATT. N° 2243E DEL 10 APRILE 2015 635,25 635,25 20/04/2015
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AXIOSITALIA SERVICE S.r.l. (06331261005)
Aggiudicatari:
AXIOSITALIA SERVICE S.r.l. (06331261005)
PAG.TO FATT. N° 55/PA DEL 29NOVEMBRE 2014 62,10 62,10 05/12/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO SISTEMI COMO (01246800138)
Aggiudicatari:
CENTRO SISTEMI COMO (01246800138)
PAG.TO IMPONIBILE/IMPORTO SU FATT. N° 6/PA DEL 16 FEBBRAIO 2015 448,50 448,50 21/02/2015
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ORLANDO MASSIMO -RIGENERATORE CARTUCCE DI STAMPA (RLNMSM69R26C933B)
Aggiudicatari:
ORLANDO MASSIMO -RIGENERATORE CARTUCCE DI STAMPA (RLNMSM69R26C933B)
PAG.TO IMPONIBILE/IMPORTO SU FATT. N° 8B00191561 DEL O5 FEBBRAIO 2015-II° BIM. 2015-TEL. N° 031520440 43,73 43,73 03/03/2015
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA (00488410010)
fattura n. 2016388 del 22/11/2016 303,28 0,00 25/11/2016
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRISONI SISTEMI DIDATTICI (03308860133)
Aggiudicatari:
GRISONI SISTEMI DIDATTICI (03308860133)
fattura n. 187PA del 30/11/2016 51,40 51,40 14/12/2016
15/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NUOVA SAGINET (03161450139)
Aggiudicatari:
NUOVA SAGINET (03161450139)
fattura n. 74/PA del 25/10/2016 81,40 81,40 28/10/2016
07/11/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO SISTEMI COMO (01246800138)
Aggiudicatari:
CENTRO SISTEMI COMO (01246800138)
PAG.TO PARTE AFTT. N° 2086/IM DEL 05 SETTEMBRE 2014 1.543,50 1.543,50 28/10/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CARTEMANI INDUSTRIA S.P.A. (01785380161)
Aggiudicatari:
CARTEMANI INDUSTRIA S.P.A. (01785380161)
PAG.TO FATT. N° 281 DEL 30 SETTEMBRE 2014 160,00 160,00 06/10/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NEW TIME (02992990131)
Aggiudicatari:
NEW TIME (02992990131)
PAG.TO FATT. N° 1033 DEL 27 SETTEMBRE 2014 340,42 340,42 03/10/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NUOVA SAGINET (03161450139)
Aggiudicatari:
NUOVA SAGINET (03161450139)
fattura n. 8B00942002 del 06/08/2015 49,29 49,29 27/08/2015
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA (00488410010)
PAG.TO PARTE FATT. N° 8B00181327 DEL 05 FEBBRAIO 2016 22,22 22,22 23/02/2016
24/02/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA (00488410010)
Visita del 14/02/2014 Scuola Secondaria di San Fermo della Battaglia C.F. Istituto 80020220135 – Via Picchi, 6 22100 COMO 172,13 172,13 07/02/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FONDAZ. REC. VALOR. MEM. STORICA CAMPO DI FOSSOLI (90014220363)
Aggiudicatari:
FONDAZ. REC. VALOR. MEM. STORICA CAMPO DI FOSSOLI (90014220363)
PAG.TO FATT. N° 14/PA DEL 04 DICEMBRE 2014 116,00 116,00 06/12/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ORLANDO MASSIMO -RIGENERATORE CARTUCCE DI STAMPA (RLNMSM69R26C933B)
Aggiudicatari:
ORLANDO MASSIMO -RIGENERATORE CARTUCCE DI STAMPA (RLNMSM69R26C933B)
fattura n. 188PA del 30/11/2016 188,55 188,55 22/12/2016
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NUOVA SAGINET (03161450139)
Aggiudicatari:
NUOVA SAGINET (03161450139)
PAG.TO FATT. N° 8B00457320 DEL 07/04/2014-III° BIM. 2014-TEL. N° 031522260 90,57 90,57 06/05/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA (00488410010)
CONFERMA DELLA PRENOTAZIONE EXPO 2015 I_ SALDO BIGLIETTI 278,69 278,69 24/04/2015
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EXPO 2015 S.P.A. (06398130960)
Aggiudicatari:
EXPO 2015 S.P.A. (06398130960)
fattura n. 68/PA del 19/09/2016 112,80 112,80 23/09/2016
14/10/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO SISTEMI COMO (01246800138)
Aggiudicatari:
CENTRO SISTEMI COMO (01246800138)
PAG.TO FATT. N°15/PA DEL 16 DICEMBRE 2014 161,00 161,00 17/12/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ORLANDO MASSIMO -RIGENERATORE CARTUCCE DI STAMPA (RLNMSM69R26C933B)
Aggiudicatari:
ORLANDO MASSIMO -RIGENERATORE CARTUCCE DI STAMPA (RLNMSM69R26C933B)
PAG.TO IMPONIBILE/IMPORTO SU FATT. N° 33PA DEL 31 MARZO 2015 257,13 257,13 11/04/2015
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NUOVA SAGINET (03161450139)
Aggiudicatari:
NUOVA SAGINET (03161450139)
fattura n. 167 del 22/02/2016 259,09 259,09 26/02/2016
27/02/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DISCACCIATI S.R.L. (02586060135)
Aggiudicatari:
DISCACCIATI S.R.L. (02586060135)
fattura n. 8B01095799 del 06/10/2016 60,83 60,83 28/10/2016
29/10/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA (00488410010)
PAG.TO FATT. N° 4352014 DEL 05 SETTEMBRE 2014 1.934,00 1.934,00 06/09/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRISONI SISTEMI DIDATTICI (00407720135)
Aggiudicatari:
GRISONI SISTEMI DIDATTICI (00407720135)
PAG.TO IMPONIBILE/IMPORTO SU FATT. N° 8B00185265 DEL 05 FEBBRAIO 2015 -II° BIM. 2015-TEL. N° 031211069 54,05 54,05 03/03/2015
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA (00488410010)
Pagamento spese postali mese di Febbraio 2014 33,32 33,32 20/03/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE S.p.A.-Anticipi e depositi (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE S.p.A.-Anticipi e depositi (01114601006)
fattura n. 91/PA del 18/11/2016 112,80 112,80 23/11/2016
24/11/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO SISTEMI COMO (01246800138)
Aggiudicatari:
CENTRO SISTEMI COMO (01246800138)
PAG.TO FATT. N° 8B01252547 DEL 06 OTTOBRE 2014-VI° BIM. 2014-TEL N° 031 507437 51,64 51,64 29/10/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA (00488410010)
PAG.TO ASSICUZIONE -PERS.LE DOCENTE E NON DOCENTE: A.S. 2014/15 671,31 671,31 04/12/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PLURIASS SCUOLA (01177300033)
Aggiudicatari:
PLURIASS SCUOLA (01177300033)
CONFERMA DELLA PRENOTAZIONE EXPO 2015-SALDO BIGLIETTI-VISITA DI ISTRUZIONE DEL 28/09/2015″ 762,30 762,30 18/09/2015
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EXPO 2015 S.P.A. (06398130960)
Aggiudicatari:
EXPO 2015 S.P.A. (06398130960)
PAG.TO IMPONIBILE/IMPORTO SU FATT. N° 34PA DEL 31 MARZO 2015 68,85 68,85 10/04/2015
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NUOVA SAGINET (03161450139)
Aggiudicatari:
NUOVA SAGINET (03161450139)
fattura n. 8B01200514 del 06/10/2015 56,16 56,16 23/10/2015
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA (00488410010)
fattura n. VP000277 del 15/10/2015 475,41 475,41 27/10/2015
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RAMPININI ERNESTO S.R.L. (00543860134)
Aggiudicatari:
RAMPININI ERNESTO S.R.L. (00543860134)
fattura n. 35/PA del 21/11/2016 68,00 68,00 23/11/2016
24/11/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ORLANDO MASSIMO-RIGENERATORE CARTUCCE DI STAMPA (RLNMSM69R26C933B)
Aggiudicatari:
ORLANDO MASSIMO-RIGENERATORE CARTUCCE DI STAMPA (RLNMSM69R26C933B)
INTEGRAZIONE ASS.NE DOCENTI:1) MERONI MARIA CRISTINA ;2) LENTINI FRANCESCA-A.S. 2016/17 26,00 26,00 24/11/2016
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PLURIASS SCUOLA (01177300033)
Aggiudicatari:
PLURIASS SCUOLA (01177300033)
PAG.TO FATT. N° V3-7114 DEL 10 NOVEMBRE 2014 68,71 68,71 21/11/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
PAG.TO FATT. N° 54/PA DEL 29 NOVEMBRE 2014 71,40 71,40 06/12/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO SISTEMI COMO (01246800138)
Aggiudicatari:
CENTRO SISTEMI COMO (01246800138)
fattura n. 000077 del 20/10/2015 516,39 516,39 21/10/2015
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
B.F. FORNITURE UFFICIO SRL (02429210129)
Aggiudicatari:
B.F. FORNITURE UFFICIO SRL (02429210129)
fattura n. 2015325 del 13/10/2015 77,87 77,87 15/10/2015
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRISONI SISTEMI DIDATTICI (00407720135)
Aggiudicatari:
GRISONI SISTEMI DIDATTICI (00407720135)
PAGAMENTO FATTURA N° 000124/2014 delll’ 11/03/2014 189,00 189,00 14/03/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRISONI SISTEMI DIDATTICI (00407720135)
Aggiudicatari:
GRISONI SISTEMI DIDATTICI (00407720135)
PAG.TO FATT. N° 0001123331 DEL 22 SETTEMBRE 2014:262,30; FATT. N°0001123330 DEL 22 SETTEMBRE 2014:64,29; FATT. N° 000113332 DEL 22 SETTEMBRE 2014:21,96. 285,70 285,70 03/10/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MAGGIOLI (06188330150)
Aggiudicatari:
MAGGIOLI (06188330150)
fattura n. 176/2016/PA del 25/08/2016 328,00 328,00 22/09/2016
13/10/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
S.C.L. SERVICE s.r.l. (02180610137)
Aggiudicatari:
S.C.L. SERVICE s.r.l. (02180610137)
Pagamento fattura n° 688/14 del 28/02/2014 366,00 366,00 20/03/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO SISTEMI COMO (01246800138)
Aggiudicatari:
CENTRO SISTEMI COMO (01246800138)
PAG.TO FATT. N° 41614 DEL 30/04/2014 288,80 288,80 06/05/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NUOVA SAGINET (03161450139)
Aggiudicatari:
NUOVA SAGINET (03161450139)
PAG.TO COMP.SO PER RAL.NE “LE INCISIONI RUPESTRI”-SC. PRIM. DI PRESTINO: A.S. 2013/2014 68,85 68,85 13/06/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SOCIETA’ ARCHEOLOGICA COMENSE (00697810133)
Aggiudicatari:
SOCIETA’ ARCHEOLOGICA COMENSE (00697810133)
PAG.TO FATT. N° 4220315800096136 DEL 05 DICEMBRE 2014-I° BIM. 2015-TEL N° 031522780 144,26 144,26 10/01/2015
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA (00488410010)
PAGAMENTO FATTURA N° 1.431 DEL 23/12/2014 60,00 60,00 14/03/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TABORELLI ANGELO (01444640138)
Aggiudicatari:
TABORELLI ANGELO (01444640138)
,PAG.TO FATT. N° 20/PA DEL 30 SETTEMBRE 2014 250,00 250,00 06/10/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO SISTEMI COMO (01246800138)
Aggiudicatari:
CENTRO SISTEMI COMO (01246800138)
PAG.TO IMPONIBILE/IMPORTO SU FATT. N°11/PA DEL 15 FEBBRAIO 2015 28,42 28,42 12/03/2015
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FRATELLI CLERICI (00191570134)
Aggiudicatari:
FRATELLI CLERICI (00191570134)
PAG.TO PARTE IMPONIBILE/IMPORTO SU FATT. N° 8b00187321 del 05 febbraio 2015-ii° bim. 2015-tel n° 031507192 71,87 71,87 03/03/2015
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA (00488410010)
fattura n. 8B00949516 del 06/08/2015 66,00 66,00 27/08/2015
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA (00488410010)
fattura n. 59/PA del 14/09/2015 41,56 41,56 17/09/2015
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO SISTEMI COMO (01246800138)
Aggiudicatari:
CENTRO SISTEMI COMO (01246800138)
fattura n. VP000278 del 15/10/2015 655,74 655,74 27/10/2015
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RAMPININI ERNESTO S.R.L. (00543860134)
Aggiudicatari:
RAMPININI ERNESTO S.R.L. (00543860134)
PAG.TO PARTE FATT. N° 791/2016 DEL 29 LUGLIO 2016 1.300,00 1.300,00 26/09/2016
01/10/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
B.P.A. S.R.L. (08785760151)
Aggiudicatari:
B.P.A. S.R.L. (08785760151)
PAG.TO FATT. N° 279 344,26 344,26 06/06/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SOCIETA’ PRIVATA TRASPORTI (03160890137)
Aggiudicatari:
SOCIETA’ PRIVATA TRASPORTI (03160890137)
Spese postali mese di Gennaio 20014 59,96 59,96 20/03/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE S.p.A.-Anticipi e depositi (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE S.p.A.-Anticipi e depositi (01114601006)
PAGAMENTO ESAMI -COD.55004:SESSIONE MAY 2 4.059,02 4.059,02 26/02/2015
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TRINITY COLLEGE LONDON (00680767793)
Aggiudicatari:
TRINITY COLLEGE LONDON (00680767793)
fattura n. 8B00631660 del 07/06/2016 87,67 87,67 25/06/2016
05/07/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA (00488410010)
PAG.TO IMPON.LE/IMPORTO SU PARTE FATT. N° 8B00712330 DEL 05 GIUGNO2015 168,98 168,98 22/06/2015
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA (00488410010)
fattura n. 8B01201004 del 06/10/2015 47,70 47,70 23/10/2015
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA (00488410010)
fattura n. 8B01097534 del 06/10/2016 89,93 89,93 28/10/2016
29/10/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA (00488410010)
PAG.TO IMPONIBILE/IMPORTO SU FATT. N° VP000126 DEL 31 MARZO 2015 -VISITA DEL 23/03/2015-CAPODIPONTE: SC. PRIM. DI CAV.SCA 401,64 401,64 20/04/2015
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RAMPININI ERNESTO S.R.L. (00543860134)
Aggiudicatari:
RAMPININI ERNESTO S.R.L. (00543860134)
PAG.TO ANT.PO SPESA PER GITA SCOLCA: MONACO ( PROF.SSA MALINVERNO LUCILLA) 130,98 130,98 11/04/2015
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RUGIERO GIUSEPPE (RGRGPP59E08B319W)
Aggiudicatari:
RUGIERO GIUSEPPE (RGRGPP59E08B319W)
fattura n. 147PA del 30/09/2016 237,60 237,60 17/10/2016
18/10/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NUOVA SAGINET (03161450139)
Aggiudicatari:
NUOVA SAGINET (03161450139)
fattura n. 155/2016/PA del 14/07/2016 88,00 88,00 16/07/2016
23/07/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
S.C.L. SERVICE s.r.l. (02180610137)
Aggiudicatari:
S.C.L. SERVICE s.r.l. (02180610137)
PAG.TO FATT. N° 00006394 DEL 09/05/2014 176,45 176,45 26/05/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON (01063120222)
Aggiudicatari:
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON (01063120222)
PAG.TO IMPORTO NETTO-PREST.NE D’OPERA: A.S. 2015/16 720,00 720,00 29/06/2016
11/07/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TRIANI PIERPAOLO (TRNPPL65R12G870R)
Aggiudicatari:
TRIANI PIERPAOLO (TRNPPL65R12G870R)
PAGAMENTO FATTURA N° 21,14 DEL 31/01/2014 50,82 50,82 14/03/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NUOVA SAGINET (03161450139)
Aggiudicatari:
NUOVA SAGINET (03161450139)
PAG.TO FATT. N° 293 DEL 31/05/2014: SC. SEC. DI PRESTINO 1.032,79 1.032,79 04/07/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ACLICHEF (02420950137)
Aggiudicatari:
ACLICHEF (02420950137)
CONTRIBUTO PROGETTI ” LA DISPERSIONE SCOLASTICA” 2.595,90 2.595,90 30/04/2015
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ISTITUTO COMPRENSIVO COMO REBBIO (80012520138)
Aggiudicatari:
ISTITUTO COMPRENSIVO COMO REBBIO (80012520138)
fattura n. 8716151096 del 08/06/2016 75,51 75,51 09/06/2016
10/06/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE S.p.A.-Anticipi e depositi (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE S.p.A.-Anticipi e depositi (01114601006)
PAG.TO FATT. N° 314 30,00 30,00 30/08/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NEW TIME (02992990131)
Aggiudicatari:
NEW TIME (02992990131)
PAG.TO IMPORTO NETTO SU FATT. N° 70 DEL 27 NOVEMBRE 2014 1.462,30 1.462,30 20/12/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
D’ALESSANDRO ANIELLO (DLSNLL55C14F839J)
Aggiudicatari:
D’ALESSANDRO ANIELLO (DLSNLL55C14F839J)
pag.to importo netto-prest.ne d’opera: a.s. 2014/15 177,05 177,05 23/07/2015
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CAPPELLI ENRICO (CPPNRC85E06C933X)
Aggiudicatari:
CAPPELLI ENRICO (CPPNRC85E06C933X)
fattura n. FATTPA 1_16 del 18/03/2016 1.475,40 1.475,40 25/03/2016
16/04/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MB CONSULTING SAS (02414690137)
Aggiudicatari:
MB CONSULTING SAS (02414690137)
PAG.TO FATT. N° 53/PA DEL 29 NOVEMBRE 2014 40,00 40,00 06/12/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO SISTEMI COMO (01246800138)
Aggiudicatari:
CENTRO SISTEMI COMO (01246800138)
fattura n. 1706 del 24/10/2015 1.091,66 1.091,66 27/10/2015
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DISCACCIATI S.R.L. (02586060135)
Aggiudicatari:
DISCACCIATI S.R.L. (02586060135)
PAG.TO SPESE ANNO: 2015 615,98 615,98 31/12/2015
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
INTESA SANPAOLO (00799960158)
Aggiudicatari:
INTESA SANPAOLO (00799960158)
PAG.TO FATT. N° 60 131,15 131,15 06/06/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SOCIETA’ PRIVATA TRASPORTI (03160890137)
Aggiudicatari:
SOCIETA’ PRIVATA TRASPORTI (03160890137)
PAG.TO FATT. N° 361.14 DEL 31/03/2013-DURC ALLEGATO 110,00 110,00 09/04/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NUOVA SAGINET (03161450139)
Aggiudicatari:
NUOVA SAGINET (03161450139)
PAG.TO AFFILIAZIONE RUGBY-SC. SEC. DI SAN FERMO: A.S. 2015/16 40,98 40,98 15/12/2015
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FEDERAZIONE ITALIANA RUBGY (97015510585)
Aggiudicatari:
FEDERAZIONE ITALIANA RUBGY (97015510585)
PAG.TO FATT. N° 96 DEL 30/06/2014 57,30 57,30 18/07/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON (01063120222)
Aggiudicatari:
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON (01063120222)
fattura n. 150609 del 30/09/2015 516,39 516,39 10/10/2015
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
S.C.L. SERVICE s.r.l. (02180610137)
Aggiudicatari:
S.C.L. SERVICE s.r.l. (02180610137)
fattura n. 11/PA del 07/04/2016 96,00 96,00 11/04/2016
16/04/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ORLANDO MASSIMO-RIGENERATORE CARTUCCE DI STAMPA (RLNMSM69R26C933B)
Aggiudicatari:
ORLANDO MASSIMO-RIGENERATORE CARTUCCE DI STAMPA (RLNMSM69R26C933B)
PAG.TO FATT. N° 422935B DEL 02 LUGLIO 2014 334,17 334,17 15/07/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
fattura n. 199/2016/PA del 29/09/2016 250,00 250,00 17/10/2016
18/10/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
S.C.L. SERVICE s.r.l. (02180610137)
Aggiudicatari:
S.C.L. SERVICE s.r.l. (02180610137)
PAG.TO FATT. N°0000008/PA DEL 30/06/2014 300,07 300,07 04/07/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUXILIA s.r.l. (01744630367)
Aggiudicatari:
AUXILIA s.r.l. (01744630367)
PAG.TO FATT. N° 17 DEL 28 NOVEMBRE 2014 1.357,38 1.357,38 02/12/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ACLICHEF (02420950137)
Aggiudicatari:
ACLICHEF (02420950137)
-PAG.TO IMPORTO NETTO-PREST.NE D’OPERA-A.S.2014/15:SC. SEC. DI PRESTINO 737,70 737,70 12/06/2015
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SHIPP JOANNE ELIZABETH (SHPJNL71M41Z114H)
Aggiudicatari:
SHIPP JOANNE ELIZABETH (SHPJNL71M41Z114H)
fattura n. 166 del 22/02/2016 286,36 286,36 26/02/2016
27/02/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DISCACCIATI S.R.L. (02586060135)
Aggiudicatari:
DISCACCIATI S.R.L. (02586060135)
fattura n. PA 000181 del 09/05/2016 297,00 297,00 10/05/2016
N.D.
22-PROCEDURA NEGOZIATA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA
Partecipanti:
LA VENARIA REALE -CONSORZIO DI VALORIZZAZIONE CUL (97704430012)
Aggiudicatari:
LA VENARIA REALE -CONSORZIO DI VALORIZZAZIONE CUL (97704430012)
Pagamento fattura n° 44/2014 del 17/03/2014 80,00 80,00 16/04/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ORLANDO MASSIMO-RIGENERATORE CARTUCCE DI STAMPA (RLNMSM69R26C933B)
Aggiudicatari:
ORLANDO MASSIMO-RIGENERATORE CARTUCCE DI STAMPA (RLNMSM69R26C933B)
PAG.TO FATT. N° 95/2014 DEL 21/05/2014 96,00 96,00 26/05/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ORLANDO MASSIMO-RIGENERATORE CARTUCCE DI STAMPA (RLNMSM69R26C933B)
Aggiudicatari:
ORLANDO MASSIMO-RIGENERATORE CARTUCCE DI STAMPA (RLNMSM69R26C933B)
PAG.TO SALDO FATT. N° 4220314800030373/2014 -III° BIM. 2014 -SC. PRIM. DI PRESTINO 23,48 23,48 04/07/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA (00488410010)
fattura n. FATTPA 3_15 del 24/06/2015 695,86 695,86 27/06/2015
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ORFEO CLAUDIO (RFOCLD81C30C933R)
Aggiudicatari:
ORFEO CLAUDIO (RFOCLD81C30C933R)
PAG.TO RIAFFILAZIONE RUGBY: A.S. 2015/16 40,98 40,98 11/12/2015
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FEDERAZIONE ITALIANA RUBGY (97015510585)
Aggiudicatari:
FEDERAZIONE ITALIANA RUBGY (97015510585)
fattura n. 9 /A del 29/02/2016 303,00 303,00 02/03/2016
16/03/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SILVAN S.N.C. (00703550137)
Aggiudicatari:
SILVAN S.N.C. (00703550137)
pag.to fatt. n° 171 del 28/04/2014 885,25 885,25 13/06/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SOCIETA’ PRIVATA TRASPORTI (03160890137)
Aggiudicatari:
SOCIETA’ PRIVATA TRASPORTI (03160890137)
PAGAMENTO FATTURA N° 352/14 DEL 31/01/2014 133,50 133,50 14/03/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO SISTEMI COMO (01246800138)
Aggiudicatari:
CENTRO SISTEMI COMO (01246800138)
PAG.TO FATT. N° 3647 DEL 08/04/2014 150,00 150,00 16/04/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AXIOSITALIA SERVICE S.r.l. (06331261005)
Aggiudicatari:
AXIOSITALIA SERVICE S.r.l. (06331261005)
PAG.TO IMPONIBILE/IMPORTO SU FATT. N° 30003139 DEL 07 APRILE 2015 136,80 136,80 11/04/2015
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MONDOFFICE (07491520156)
Aggiudicatari:
MONDOFFICE (07491520156)
PAG.TO RIAFFILIAZIONE RUGBY:A.S. 2016/17-SC. SEC. DI PRESTINO 50,00 50,00 10/12/2016
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FEDERAZIONE ITALIANA RUBGY (97015510585)
Aggiudicatari:
FEDERAZIONE ITALIANA RUBGY (97015510585)
PAGAMENTO FATTURA N. 4220314800104310- 1° bimestre 2014 – Scuola Primaria di Prestino 144,26 144,26 22/01/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA (00488410010)
PAG.TO FATT. N° 8B00458306 DEL 07/04/2014-III° BIM. 2014-TEL. N° 031211069 89,34 89,34 06/05/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA (00488410010)
PAG.TO FATT. N° PAE2 DEL 18 FEBBRAIO 2015 655,74 655,74 21/03/2015
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO MERCURIO S.r.l. (02599170137)
Aggiudicatari:
GRUPPO MERCURIO S.r.l. (02599170137)
fattura n. 10/PA del 07/04/2016 180,00 180,00 11/04/2016
16/04/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ORLANDO MASSIMO-RIGENERATORE CARTUCCE DI STAMPA (RLNMSM69R26C933B)
Aggiudicatari:
ORLANDO MASSIMO-RIGENERATORE CARTUCCE DI STAMPA (RLNMSM69R26C933B)
fattura n. 148PA del 30/09/2016 237,60 237,60 17/10/2016
18/10/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NUOVA SAGINET (03161450139)
Aggiudicatari:
NUOVA SAGINET (03161450139)
PAG.TO SPESE DI CORR.ZA :MESE DI MAGGIO 2014-CONTO CONTRATTUALE 30061165-001 52,88 52,88 04/07/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE S.p.A.-Anticipi e depositi (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE S.p.A.-Anticipi e depositi (01114601006)
PAG.TO IMPONIBILE/IMPORTO SU FATT. N° 277 DEL 23 MARZO 2015 327,87 327,87 02/04/2015
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DISCACCIATI S.R.L. (02586060135)
Aggiudicatari:
DISCACCIATI S.R.L. (02586060135)
fattura n. 216/PA del 14/12/2015 60,43 60,43 14/12/2015
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FRATELLI CLERICI (00191570134)
Aggiudicatari:
FRATELLI CLERICI (00191570134)
PAGAMENTO FATTURA N 8B01688066- 1° bimestre 2014 – Scuola Infanzia Prestino 69,67 69,67 22/01/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA (00488410010)
fattura n. 000013-2016-PA del 13/06/2016 1.704,95 1.704,95 15/06/2016
18/06/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE DACQUADOLCE (95117250134)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE DACQUADOLCE (95117250134)
PAG.TO FATT. N° 415.638 DEL 0805/2014 73,55 73,55 24/05/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
ABBONAMENTO ALLA RIVISTA “DOSSIER AMBIENTE” LIV. 1 54,92 54,92 14/03/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE AMBIENTE E LAVORO (08748400150)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE AMBIENTE E LAVORO (08748400150)
PAG.TO FATT. N° 00086/02/2014 DEL 26/05/2014 600,00 600,00 26/06/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COMPAGNI DI VIAGGIO (03349700363)
Aggiudicatari:
COMPAGNI DI VIAGGIO (03349700363)
ADDEBITO BOLLI/SPESE/ COMMISS.001 CONTO ORDINARIO DAL 01/06/2016 AL 30/06/2016 105,00 105,00 05/07/2016
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASSA RISPARMIO PARMA E PIACENZA (02113530345)
Aggiudicatari:
CASSA RISPARMIO PARMA E PIACENZA (02113530345)
PAG.TO FATT. N° 1578 -DURC ALLEGATO 65,03 65,03 09/04/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FRATELLI CLERICI (00191570134)
Aggiudicatari:
FRATELLI CLERICI (00191570134)
fattura n. 0000031/PA del 20/04/2016 454,55 454,55 27/04/2016
30/04/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SOCIETA’ PRIVATA TRASPORTI (03160890137)
Aggiudicatari:
SOCIETA’ PRIVATA TRASPORTI (03160890137)
PAG.TO FATT. N°1342 DEL 22 OTTOBRE 2014 – VISITA DI ISTRUZIONE SC. PRIM. DI BRECCIA ( VEDI REV. N°…. P11) 135,25 135,25 29/10/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DISCACCIATI S.R.L. (02586060135)
Aggiudicatari:
DISCACCIATI S.R.L. (02586060135)
PAG.TO IMPONIBILE/IMPORTO SU FATT. N° 276 DEL 23 MARZO 2015-VISITA DI ISTR.NE -CRESPI D’ADDA:SC. SEC. DI PRESTINO 286,89 286,89 02/04/2015
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DISCACCIATI S.R.L. (02586060135)
Aggiudicatari:
DISCACCIATI S.R.L. (02586060135)
fattura n. FATTPA 1_16 del 31/01/2016 400,01 400,01 15/02/2016
22/02/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DELL’ORO MAURIZIO (DLLMRZ55R07D416I)
Aggiudicatari:
DELL’ORO MAURIZIO (DLLMRZ55R07D416I)
fattura n. IM16006833 del 20/04/2016 674,60 674,60 16/05/2016
21/05/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CARTEMANI INDUSTRIA S.P.A. (01785380161)
Aggiudicatari:
CARTEMANI INDUSTRIA S.P.A. (01785380161)
fattura n. 4220316800055813 del 05/08/2016 132,96 132,96 17/09/2016
19/09/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA (00488410010)
fattura n. 8B01448195 del 07/12/2015 108,76 108,76 09/01/2016
29/01/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA (00488410010)
fattura n. 100/PA del 16/12/2016 40,35 40,35 22/12/2016
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO SISTEMI COMO (01246800138)
Aggiudicatari:
CENTRO SISTEMI COMO (01246800138)
PAG.TO RIAFFILAZIONE RUGBY : A.S. 2016/17 50,00 50,00 06/12/2016
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FEDERAZIONE ITALIANA RUBGY (97015510585)
Aggiudicatari:
FEDERAZIONE ITALIANA RUBGY (97015510585)
PAG.TO IMPONIBILE/IMPORTO SU FATT. N° V3-1767 DEL 05 FEBBRAIO 2015 81,47 81,47 21/02/2015
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
fattura n. 21/PA del 24/02/2016 399,00 399,00 01/03/2016
16/03/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO SISTEMI COMO (01246800138)
Aggiudicatari:
CENTRO SISTEMI COMO (01246800138)
Pagamento fattura n° 690/14 del 28/02/2014 366,00 366,00 20/03/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO SISTEMI COMO (01246800138)
Aggiudicatari:
CENTRO SISTEMI COMO (01246800138)
fattura n. 30PA del 26/02/2016 330,90 330,90 01/03/2016
16/03/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NUOVA SAGINET (03161450139)
Aggiudicatari:
NUOVA SAGINET (03161450139)
fattura n. 57/01 del 09/02/2016 465,45 465,45 11/02/2016
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AS.LI.CO (02993490156)
Aggiudicatari:
AS.LI.CO (02993490156)
fattura n. 49PA del 31/03/2016 63,00 63,00 28/11/2016
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NUOVA SAGINET (03161450139)
Aggiudicatari:
NUOVA SAGINET (03161450139)
PAG.TO FATT. N° 36/2014 DEL 03/03/2014-DURC ALLEGATO 107,00 107,00 10/03/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ORLANDO MASSIMO-RIGENERATORE CARTUCCE DI STAMPA (RLNMSM69R26C933B)
Aggiudicatari:
ORLANDO MASSIMO-RIGENERATORE CARTUCCE DI STAMPA (RLNMSM69R26C933B)
PAG.TO IMPONIBILE/IMPORTO SU FATT. N° PA171 DEL 31 MARZO 2015 324,66 324,66 10/04/2015
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PEREGOLIBRI Forniture Srl (03592480135)
Aggiudicatari:
PEREGOLIBRI Forniture Srl (03592480135)
fattura n. 110PA del 28/06/2016 80,50 80,50 29/06/2016
05/07/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NUOVA SAGINET (03161450139)
Aggiudicatari:
NUOVA SAGINET (03161450139)
PAG.TO FATT. N° 51 DEL 11/0472014 1.577,87 1.577,87 16/04/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COMPAGNIA deL NOVECENTO (01996140180)
Aggiudicatari:
COMPAGNIA deL NOVECENTO (01996140180)
fattura n. V3-16882 del 15/10/2015 703,53 703,53 23/10/2015
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
fattura n. 50PA del 31/03/2016 362,00 362,00 01/04/2016
09/04/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NUOVA SAGINET (03161450139)
Aggiudicatari:
NUOVA SAGINET (03161450139)
fattura n. PA 000144 del 26/04/2016 266,00 266,00 29/04/2016
30/04/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LA VENARIA REALE -CONSORZIO DI VALORIZZAZIONE CUL (97704430012)
Aggiudicatari:
LA VENARIA REALE -CONSORZIO DI VALORIZZAZIONE CUL (97704430012)
fattura n. 24/PA del 10/08/2016 153,20 153,20 23/09/2016
01/10/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ORLANDO MASSIMO-RIGENERATORE CARTUCCE DI STAMPA (RLNMSM69R26C933B)
Aggiudicatari:
ORLANDO MASSIMO-RIGENERATORE CARTUCCE DI STAMPA (RLNMSM69R26C933B)
PAG.TO FATT. N° 10 :244,00; FATT. N° 09 :719,80, FATT. N° 11 :463,60; FATT. N° 02: 305,00. 1.420,00 1.420,00 30/04/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IRIM s.r.l. (02229950130)
Aggiudicatari:
IRIM s.r.l. (02229950130)
PAG.TO FATT. N° 1/PA DEL 30 DICEMBRE 2014 213,69 213,69 02/02/2015
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
HCO MESTIERI di Galvan G. e Zappa L. Snc (03301080135)
Aggiudicatari:
HCO MESTIERI di Galvan G. e Zappa L. Snc (03301080135)
PAG.TO IMPONIBILE/IMPORTO SU FATT. N° 595 DEL 13 APRILE 2015 PER IL SERVIZIO N° 230 DEL 18/10/2014 E N° 241 DEL 25/10/2014 94,26 94,26 20/04/2015
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CROCE ROSSA ITALIANA (01906810583)
Aggiudicatari:
CROCE ROSSA ITALIANA (01906810583)
PAG.TO ANT.PO SPESA PER VISITA DI ISTR.NE DEL 24/05/2015 -FECCHIO:SC. PRIM. DI SAN FERMO ( INS.TE CAMPIONE) 223,77 223,77 06/05/2015
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RUGIERO GIUSEPPE (RGRGPP59E08B319W)
Aggiudicatari:
RUGIERO GIUSEPPE (RGRGPP59E08B319W)
fattura n. 8B00413086 del 06/04/2016 133,07 133,07 23/04/2016
26/04/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA (00488410010)
ACCONTO FATTURA N 8B01688080- 1° bimestre 2014 296,31 296,31 22/01/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA (00488410010)
PAG.TO IMPONIBILE/IMPORTO SU FATT. N° PA273 DEL 29 APRILE 2015 180,68 180,68 06/05/2015
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PEREGOLIBRI Forniture Srl (03592480135)
Aggiudicatari:
PEREGOLIBRI Forniture Srl (03592480135)
parcella n. 08 del 25/07/2016 337,65 337,65 29/09/2016
14/10/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MANCUSO VERA (MNCVRE78E50C933M)
Aggiudicatari:
MANCUSO VERA (MNCVRE78E50C933M)
PAGAMENTO FATTURA N° 78,14 DEL 31/01/2014 336,00 336,00 14/03/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NUOVA SAGINET (03161450139)
Aggiudicatari:
NUOVA SAGINET (03161450139)
PAG.TO ANT.PO SPESA PER VISITA DI ISTR.NE -ROVERETO: CL II -SC. SEC. DI PRESTINO ( PROF.SSA CAVADINI) 452,46 452,46 07/03/2015
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RUGIERO GIUSEPPE (RGRGPP59E08B319W)
Aggiudicatari:
RUGIERO GIUSEPPE (RGRGPP59E08B319W)
PAG.TO IMPONIBILE/IMPORTO SU FATT. N° 2057E DEL 25 MARZO 2015 122,95 122,95 02/04/2015
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AXIOSITALIA SERVICE S.r.l. (06331261005)
Aggiudicatari:
AXIOSITALIA SERVICE S.r.l. (06331261005)
PAG.TO FATT. N° 25 DEL 30/04/2014 250,00 250,00 06/06/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CAPPELLETTI ENRICO INPIANTI ELETTRICI (CPPNRC49L06B639T)
Aggiudicatari:
CAPPELLETTI ENRICO INPIANTI ELETTRICI (CPPNRC49L06B639T)
fattura n. VP000262 del 30/09/2015 655,74 655,74 10/10/2015
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RAMPININI ERNESTO S.R.L. (00543860134)
Aggiudicatari:
RAMPININI ERNESTO S.R.L. (00543860134)
PAG.TO PARTE FATT. N° 8B00637615 DEL07/06/2016 176,99 176,99 27/06/2016
05/07/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA (00488410010)
fattura n. 149PA del 30/09/2016 237,60 237,60 17/10/2016
18/10/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NUOVA SAGINET (03161450139)
Aggiudicatari:
NUOVA SAGINET (03161450139)
fattura n. 2/PA del 21/11/2016 403,80 403,80 13/12/2016
15/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BARICHELLO SABINA (BRCSBN70B49C933Y)
Aggiudicatari:
BARICHELLO SABINA (BRCSBN70B49C933Y)
PAG.TO FATT. N° 1353 DEL 28 NOVEMBRE 2014 40,00 40,00 02/12/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NUOVA SAGINET (03161450139)
Aggiudicatari:
NUOVA SAGINET (03161450139)
PAG.TO PARTE FATT. N° 8B01444482 DEL 07 DIC.BRE 2015 162,62 162,62 09/01/2016
30/01/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA (00488410010)
fattura n. 8716150300 del 08/06/2016 152,32 152,32 09/06/2016
10/06/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE S.p.A.-Anticipi e depositi (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE S.p.A.-Anticipi e depositi (01114601006)
PAG.TO FATT. N° 1356 DEL 28 NOVEMBRE 2014 412,70 412,70 02/12/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NUOVA SAGINET (03161450139)
Aggiudicatari:
NUOVA SAGINET (03161450139)
fattura n. PA60 del 29/01/2016 200,40 200,40 05/02/2016
16/04/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PEREGOLIBRI Forniture Srl (03592480135)
Aggiudicatari:
PEREGOLIBRI Forniture Srl (03592480135)
PAG.TO PARTE FATT. N° 160 DEL 21 LUGLIO 2014 401,58 401,58 24/07/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRAFICA MA.LI.MA. s.n.c. (01237640139)
Aggiudicatari:
GRAFICA MA.LI.MA. s.n.c. (01237640139)
“CORNFERMA DELLA PRENOTAZIONE EXPO 2015-SALDO BIGLIETTI-VISITA DI ISTR.NE DEL 20/10/2015:SC. PRIM. DI CAV.SCA” 483,61 483,61 13/10/2015
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EXPO 2015 S.P.A. (06398130960)
Aggiudicatari:
EXPO 2015 S.P.A. (06398130960)
fattura n. 6/PA del 24/03/2016 110,00 110,00 30/03/2016
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ORLANDO MASSIMO-RIGENERATORE CARTUCCE DI STAMPA (RLNMSM69R26C933B)
Aggiudicatari:
ORLANDO MASSIMO-RIGENERATORE CARTUCCE DI STAMPA (RLNMSM69R26C933B)
fattura n. 4220316800071489 del 06/10/2016 133,79 133,79 28/10/2016
29/10/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA (00488410010)
fattura n. 4 del 01/02/2016 2.854,80 2.854,80 08/02/2016
14/03/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
VERSACE SALVATORE (VRSSVT71B18C933B)
Aggiudicatari:
AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
VERSACE SALVATORE (VRSSVT71B18C933B)
PAG.TO FORMAZIONE INS.TI PER GI AA.SS. 2014/2015 E 2015&1015 -STPULA ATS -COSTO ATTO NOTARILE 75,41 75,41 07/03/2015
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ISTITUTO STAT.LE IST.NE SEC. SUP.RE “A. SANT’ELIA” (81004210134)
Aggiudicatari:
ISTITUTO STAT.LE IST.NE SEC. SUP.RE “A. SANT’ELIA” (81004210134)
fattura n. 51/01 del 08/02/2016 : SC. PRIM. DI BRECCIA 1.021,45 1.021,45 09/02/2016
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AS.LI.CO (02993490156)
Aggiudicatari:
AS.LI.CO (02993490156)
fattura n. 70/2016/PA del 17/03/2016 160,00 160,00 30/03/2016
09/04/2016
22-PROCEDURA NEGOZIATA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA
Partecipanti:
S.C.L. SERVICE s.r.l. (02180610137)
Aggiudicatari:
S.C.L. SERVICE s.r.l. (02180610137)
fattura n. 2016378 del 16/11/2016 12.180,00 12.180,00 19/11/2016
07/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRISONI SISTEMI DIDATTICI (03308860133)
Aggiudicatari:
GRISONI SISTEMI DIDATTICI (03308860133)
fattura n. 189PA del 30/11/2016 182,83 182,83 22/12/2016
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NUOVA SAGINET (03161450139)
Aggiudicatari:
NUOVA SAGINET (03161450139)
PAG.TO IMPO.LE /IMPORTO SU FATT. N° 11/A DEL 30 GENNAIO 2015 327,05 327,05 09/02/2015
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO SISTEMI COMO (01246800138)
Aggiudicatari:
CENTRO SISTEMI COMO (01246800138)
fattura n. 20/PA del 24/02/2016 336,00 336,00 01/03/2016
16/03/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO SISTEMI COMO (01246800138)
Aggiudicatari:
CENTRO SISTEMI COMO (01246800138)
Visita guidata del 05/03/2014 – Scuola Secondaria di San Fermo della battaglia 122,95 122,95 04/03/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FONDAZIONE MEMORIALE DELLA SHOAH ONLUS (97475500159)
Aggiudicatari:
FONDAZIONE MEMORIALE DELLA SHOAH ONLUS (97475500159)
fattura n. 2016038 del 04/02/2016 130,00 130,00 08/02/2016
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRISONI SISTEMI DIDATTICI (00407720135)
Aggiudicatari:
GRISONI SISTEMI DIDATTICI (00407720135)
PAG.TO FATT. N° 8B01531782 DEL 05 DICEMBRE 2014 -I° BIM. 2015-TEL. N° 031507437 59,43 59,43 10/01/2015
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA (00488410010)
PAG.TO IMPONIBILE/IMPORTO SU FATT. N° 4220315800013637 DEL 05 FEBBRAIO 2015-II° BIM. 2015-TEL N° 031522780 100,10 100,10 03/03/2015
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA (00488410010)
PAG.TO ANT.PO SPESA PER VISITA DI ISTR.NE DEL 11/05/2015-SC. PRIM. DI SAN FERMO ( INS.TE MECCA) 113,11 113,11 06/05/2015
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RUGIERO GIUSEPPE (RGRGPP59E08B319W)
Aggiudicatari:
RUGIERO GIUSEPPE (RGRGPP59E08B319W)
fattura n. 20/PA del 20/05/2015 77,05 77,05 20/05/2015
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ORLANDO MASSIMO-RIGENERATORE CARTUCCE DI STAMPA (RLNMSM69R26C933B)
Aggiudicatari:
ORLANDO MASSIMO-RIGENERATORE CARTUCCE DI STAMPA (RLNMSM69R26C933B)
fattura n. 2016223 del 30/06/2016 295,00 295,00 15/07/2016
23/07/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRISONI SISTEMI DIDATTICI (00407720135)
Aggiudicatari:
GRISONI SISTEMI DIDATTICI (00407720135)
fattura n. 8B01092301 del 06/10/2016 82,85 82,85 28/10/2016
29/10/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA (00488410010)
RINNOVO CONTRATTO SERVIZIO HOSTING 150,00 150,00 20/04/2015
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARUBA S.p.a. (01879020517)
Aggiudicatari:
ARUBA S.p.a. (01879020517)
fattura n. 139/2016/PA del 16/06/2016 240,00 240,00 25/06/2016
05/07/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
S.C.L. SERVICE s.r.l. (02180610137)
Aggiudicatari:
S.C.L. SERVICE s.r.l. (02180610137)
fattura n. 92/pa del 18/11/2016 82,80 82,80 23/11/2016
24/11/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO SISTEMI COMO (01246800138)
Aggiudicatari:
CENTRO SISTEMI COMO (01246800138)
PAG.TO IMPOTO NETTO SU PREST.NE D’OPERA 222,95 222,95 28/04/2015
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NOVELLI MARIA GRAZIA (NVLMGR78H63C933V)
Aggiudicatari:
NOVELLI MARIA GRAZIA (NVLMGR78H63C933V)
PAGAMENTO FATTURA N 8B01688015- 1° bimestre 2014 – Scuola Secondaria Prestino 107,38 107,38 22/01/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA (00488410010)
PAG.TO IMPORTO NETTO -CONTR.TO DI PREST.NE D’OERA- SC. DI INF. DI PRESTINO: A.S. 2015/16 864,00 864,00 19/04/2016
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DELCARO MASSIMILIANO (DLCMSM90C01F205E)
Aggiudicatari:
DELCARO MASSIMILIANO (DLCMSM90C01F205E)
PAG.TO ANT.PO SPESA PER GITA SCOL.CA-PIAN DI SPAGNA : SC. SEC. DI PRESTINO (PROF.SSA BENZONI) 577,05 577,05 28/04/2015
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RUGIERO GIUSEPPE (RGRGPP59E08B319W)
Aggiudicatari:
RUGIERO GIUSEPPE (RGRGPP59E08B319W)
fattura n. VP000276 del 15/10/2015 327,87 327,87 27/10/2015
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RAMPININI ERNESTO S.R.L. (00543860134)
Aggiudicatari:
RAMPININI ERNESTO S.R.L. (00543860134)
fattura n. PA564 del 10/12/2015 86,33 86,33 11/12/2015
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PEREGOLIBRI Forniture Srl (03592480135)
Aggiudicatari:
PEREGOLIBRI Forniture Srl (03592480135)
PAG.TO BOLLI/SPESE/COMMSS.001 CONTO ORDINARIO DAL 01/08/2016 AL 31/08/2016 59,50 59,50 17/09/2016
19/09/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASSA RISPARMIO PARMA E PIACENZA (02113530345)
Aggiudicatari:
CASSA RISPARMIO PARMA E PIACENZA (02113530345)
PAGAMENTO FATTURA N 8B01688186 1° bimestre 2014 – Scuola Primaria di Cavallasca 90,57 90,57 22/01/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA (00488410010)
PAG.TO PARTE FATT. N° 8B00459889 DEL 07/04/2014-III° BIM. 2014-TEL N° 031507192 237,70 237,70 12/05/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA (00488410010)
fattura n. 8B01445131 del 07/12/2015 102,03 102,03 09/01/2016
30/01/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA (00488410010)
PAG.TO FATT. N° 8B00198208 DEL 06/02/2014-II° BIM. 2014-TEL. N° 031507437 59,43 59,43 07/03/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO SISTEMI COMO (01246800138)
Aggiudicatari:
CENTRO SISTEMI COMO (01246800138)
PAG.TO FATT. N° 23/PA DEL 30/09/2014 50,70 50,70 06/10/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO SISTEMI COMO (01246800138)
Aggiudicatari:
CENTRO SISTEMI COMO (01246800138)
PAG.TO FATT. N° 8B01526687 DEL 05 DICEMBRE 2015- I° BIM. 2015-TEL. N° 031522260 93,85 93,85 10/01/2015
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA (00488410010)
fattura n. 2/G/2016 del 09/06/2016 75,00 75,00 30/06/2016
11/07/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO SISTEMI COMO (01246800138)
Aggiudicatari:
CENTRO SISTEMI COMO (01246800138)
Totali Numero Lotti: 774 329.009,49 326.369,58
Tabella generata in 0.054 secondi Scarica in




Link vai su